GIMNAZIJA SESVETE
OIB 69909107858 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · sve učitane godine
Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, sve učitane godine710.655 €
Stavke776
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 16. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025. | A024109A410901 | 3237 | 71 € | 55 |
| 16. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025. | A024109A410901 | 3225 | 66 € | 55 |
| 16. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025. | A024109A410901 | 3431 | 39 € | 55 |
| 16. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025. | A024109A410901 | 3233 | 29 € | 55 |
| 16. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025. | A024109A410901 | 3293 | 20 € | 55 |
| 16. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025. | A024109A410901 | 3433 | 19 € | 55 |
| 16. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025. | A024109A410901 | 3294 | 11 € | 55 |
| 16. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025. | A024109A410901 | 3434 | 5 € | 55 |
| 15. 12. 2025. | ŠIZ-NABAVA MATERIJALA ZA PROVEDBU PROGRA | A024109A410907 | 3221 | 1.400 € | 3221 |
| 15. 12. 2025. | PLAĆA, ŠKOLA I ZAJEDNICA, 11/25 | A024109A410907 | 3111 | 258 € | 55 |
| 15. 12. 2025. | PLAĆA, ŠKOLA I ZAJEDNICA, 11/25 | A024109A410907 | 3132 | 43 € | 55 |
| 11. 12. 2025. | PRIJEVOZ ZA 11/2025. | A024109A410901 | 3212 | 2.017 € | 3212 |
| 8. 12. 2025. | ENERGIJA, LISTOPAD 2025. | A024109A410901 | 3223 | 7.200 € | 3223 |
| 1. 12. 2025. | REF. ZA POSTAVLJANJE RAMPE | A024109K410901 | 3232 | 4.557 € | 3232 |
| 26. 11. 2025. | SUFIN. PROJ. E-TEHNIČARI 10/25 | A024109T410902 | 3237 | 126 € | 3237 |
| 25. 11. 2025. | NAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 10/25 | A024109A410901 | 3291 | 1.117 € | 3291 |
| 13. 11. 2025. | 10/2025 PLAĆA ZA GRAĐANSKI ODGOJ-ŠIZ | A024109A410907 | 3111 | 323 € | 55 |
| 13. 11. 2025. | 10/2025 PLAĆA ZA GRAĐANSKI ODGOJ-ŠIZ | A024109A410907 | 3132 | 53 € | 55 |
| 12. 11. 2025. | PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA SŠ I UD 10/2025 | A024109A410901 | 3212 | 2.169 € | 3212 |
| 3. 11. 2025. | ENERGIJA 09/2025. | A024109A410901 | 3223 | 3.700 € | 3223 |
| 31. 10. 2025. | ŠK.SH.VOĆE, POV,MLIJ, PROIZ, 25/26 1. AK | A011209T120905 | 3693 | 2.229 € | 3693 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI LISTOPAD 2025. | A024109A410901 | 3234 | 928 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI LISTOPAD 2025. | A024109A410901 | 3221 | 762 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI LISTOPAD 2025. | A024109A410901 | 3213 | 299 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI LISTOPAD 2025. | A024109A410901 | 3224 | 209 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI LISTOPAD 2025. | A024109A410901 | 3211 | 193 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI LISTOPAD 2025. | A024109A410901 | 3231 | 183 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI LISTOPAD 2025. | A024109A410901 | 3239 | 123 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI LISTOPAD 2025. | A024109A410901 | 3236 | 113 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI LISTOPAD 2025. | A024109A410901 | 3238 | 97 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI LISTOPAD 2025. | A024109A410901 | 3237 | 73 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI LISTOPAD 2025. | A024109A410901 | 3299 | 72 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI LISTOPAD 2025. | A024109A410901 | 3225 | 64 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI LISTOPAD 2025. | A024109A410901 | 3431 | 45 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI LISTOPAD 2025. | A024109A410901 | 3233 | 30 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI LISTOPAD 2025. | A024109A410901 | 3293 | 22 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI LISTOPAD 2025. | A024109A410901 | 3433 | 16 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI LISTOPAD 2025. | A024109A410901 | 3294 | 11 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI LISTOPAD 2025. | A024109A410901 | 3434 | 9 € | 55 |
| 28. 10. 2025. | NABAVA UDŽBENIKA | A024109A410905 | 4241 | 1.119 € | 4241 |
| 27. 10. 2025. | REF. ZA ZAMJENU DOTRAJALE OPREME U KOTLOVNICI | A024109K410901 | 3232 | 11.250 € | 3232 |
| 27. 10. 2025. | E-TEHNIČARI 09.2025 | A024109T410902 | 3237 | 103 € | 3237 |
| 23. 10. 2025. | KNJIGE ZA KNJIŽNICE-INTERLIBER | A024109K410901 | 4241 | 1.668 € | 4241 |
| 14. 10. 2025. | ŠIZ 09/25.-PLAĆA ZA GRAĐANSKI ODGOJ | A024109A410907 | 3111 | 194 € | 55 |
| 14. 10. 2025. | ŠIZ 09/25.-PLAĆA ZA GRAĐANSKI ODGOJ | A024109A410907 | 3132 | 32 € | 55 |
| 10. 10. 2025. | PRIJEVOZ 09/2025. | A024109A410901 | 3212 | 2.196 € | 3212 |
| 1. 10. 2025. | ENERGIJA KOLOVOZ 2025. | A024109A410901 | 3223 | 2.400 € | 3223 |
| 30. 9. 2025. | NABAVA UDŽBENIKA | A024109A410905 | 4241 | 44.616 € | 4241 |
| 30. 9. 2025. | IV.KVARTAL-SR.ZA USL.TEK.I INVEST.ODRŽAV | A024109A410901 | 3232 | 1.867 € | 3232 |
| 30. 9. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI RUJAN 2025. | A024109A410901 | 3234 | 928 € | 55 |