OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA RUDOLFA MATZA
OIB 70516740360 · A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · sve učitane godine
Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, sve učitane godine188.612 €
Stavke608
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026. | A023109A310901 | 3237 | 33 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026. | A023109A310901 | 3433 | 23 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026. | A023109A310901 | 3233 | 21 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026. | A023109A310901 | 3293 | 17 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026. | A023109A310901 | 3294 | 14 € | 55 |
| 23. 3. 2026. | POLICE OSIGURANJA | A023109A310901 | 3292 | 1.264 € | 3292 |
| 4. 3. 2026. | NAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 01/26 | A023109A310901 | 3291 | 1.117 € | 3291 |
| 27. 2. 2026. | AK.MT. ZA 02/2026. | A023109A310901 | 3234 | 869 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | AK.MT. ZA 02/2026. | A023109A310901 | 3221 | 503 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | SUF. PROJEKTA STP-TEHNIČARI 01/26 | A023109T310903 | 3237 | 196 € | 3237 |
| 27. 2. 2026. | AK.MT. ZA 02/2026. | A023109A310901 | 3231 | 187 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | AK.MT. ZA 02/2026. | A023109A310901 | 3224 | 180 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | AK.MT. ZA 02/2026. | A023109A310901 | 3211 | 153 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | AK.MT. ZA 02/2026. | A023109A310901 | 3238 | 145 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | AK.MT. ZA 02/2026. | A023109A310901 | 3213 | 136 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | AK.MT. ZA 02/2026. | A023109A310901 | 3225 | 134 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | AK.MT. ZA 02/2026. | A023109A310901 | 3299 | 125 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | AK.MT. ZA 02/2026. | A023109A310901 | 3239 | 124 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | AK.MT. ZA 02/2026. | A023109A310901 | 3236 | 70 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | AK.MT. ZA 02/2026. | A023109A310901 | 3431 | 38 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | AK.MT. ZA 02/2026. | A023109A310901 | 3227 | 36 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | AK.MT. ZA 02/2026. | A023109A310901 | 3237 | 33 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | AK.MT. ZA 02/2026. | A023109A310901 | 3433 | 23 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | AK.MT. ZA 02/2026. | A023109A310901 | 3233 | 21 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | AK.MT. ZA 02/2026. | A023109A310901 | 3293 | 17 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | AK.MT. ZA 02/2026. | A023109A310901 | 3294 | 14 € | 55 |
| 12. 2. 2026. | AKONTACIJA ENERGIJE ZA VELJAČU 2026. | A023109A310901 | 3223 | 1.000 € | 3223 |
| 5. 2. 2026. | SRED.ZA USLUGE TEK.I INV.ODRŽ.-1.KVARTAL | A023109A310901 | 3232 | 3.486 € | 3232 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3234 | 869 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3221 | 503 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3231 | 187 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3224 | 180 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3211 | 153 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3238 | 145 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3213 | 136 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3225 | 134 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3299 | 125 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3239 | 124 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3236 | 70 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3431 | 38 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3227 | 36 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3237 | 33 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3433 | 23 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3233 | 21 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3293 | 17 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3294 | 14 € | 55 |
| 30. 1. 2026. | SUF.PROJEKTA STP-TEHNIČARI 12./25. | A023109T310903 | 3237 | 186 € | 3237 |
| 29. 1. 2026. | NAKNADA ZA RAD ŠK. ODBORA 12/2025. | A023109A310901 | 3291 | 558 € | 3291 |
| 23. 1. 2026. | AKONTACIJA ENERGIJE ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3223 | 1.000 € | 3223 |
| 23. 12. 2025. | SUFIN.PROJEKTA STP TEHNIČAR, 11.2025. | A023109T310903 | 3237 | 216 € | 3237 |