RETEL D.O.O.
OIB 75715390821 · A011220A122001 NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME · sve učitane godine
Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, sve učitane godine692.257 €
Stavke91
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. 9. 2026. | TELEFONI | A011220A122001 | 4221 | 2.756 € | 547/RV1/1 |
| 31. 8. 2026. | PUNJAČI I OSTALI SITNI INVENTAR | A011220A122001 | 3221 | 3.489 € | 530/RV1/1 |
| 31. 8. 2026. | TELEFONI | A011220A122001 | 4221 | 919 € | 529/RV1/1 |
| 28. 8. 2026. | ODRŽAVANJE TK OPREME ZA 6/2026 | A011220A122001 | 3232 | 8.000 € | 491/RCTV/1 |
| 24. 8. 2026. | PUNJAČI ZA MOBITELE | A011220A122001 | 3221 | 750 € | 466/RV1/1 |
| 28. 7. 2026. | REDOVNO MJESEČNO ODRŽAVANJE TK OPREME ZA 5/2026 | A011220A122001 | 3232 | 8.000 € | 436/RCTV/1 |
| 20. 7. 2026. | ADAPTERI I KABLOVI | A011220A122001 | 3221 | 781 € | 382/RV1/1 |
| 29. 6. 2026. | MJESEČNO ODRŽAVANJE TK OPREME ZA 4/2026 | A011220A122001 | 3232 | 8.106 € | 318/RCTV/1 |
| 19. 6. 2026. | TELEFONI I OSTALI SITNI MATERIJAL | A011220A122001 | 4221 | 3.675 € | 290/RV1/1 |
| 19. 6. 2026. | KABLOVI I PUNJAČI ZA POTREBE SLUŽBE | A011220A122001 | 3221 | 1.050 € | 288/RV1/1 |
| 19. 6. 2026. | TELEFONI I OSTALI SITNI MATERIJAL | A011220A122001 | 3221 | 1.046 € | 290/RV1/1 |
| 29. 5. 2026. | USLUGE ODRŽ. TK OPREME ZA 03/2026. GODINE | A011220A122001 | 3232 | 8.105 € | 214/RCTV/1 |
| 29. 4. 2026. | ODRŽAVANJE TK SUSTAVA ZA 02/2026. GODINE | A011220A122001 | 3232 | 8.140 € | 112/RCTV/1 |
| 27. 4. 2026. | POTROŠNI MATERIJAL PREMA UGOVORU | A011220A122001 | 3221 | 750 € | 111/RV1/1 |
| 24. 4. 2026. | MITEL IP TELEFON - 50 KOM | A011220A122001 | 4221 | 9.188 € | 106/RV1/1 |
| 17. 4. 2026. | POTROŠNI MATERIJAL PREMA UGOVORU | A011220A122001 | 3221 | 906 € | 96/RV1/1 |
| 1. 4. 2026. | ODRŽAVANJE TK OPREME ZA 1/2026 | A011220A122001 | 3232 | 8.455 € | 37/RCTV/1 |
| 27. 2. 2026. | REDOVNO MJESEČNO ODRŽ.TK SUSTAVA ZA 12/2025. GODINE | 99999999999999 | 3232 | 8.245 € | 1202/RCTV/1 |
| 20. 2. 2026. | NABAVA TELEFONA - 20 KOM | 99999999999999 | 4221 | 3.988 € | 1187/RV1/1 |
| 13. 2. 2026. | NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA, TONERI ZA TK UREĐAJE | 99999999999999 | 3221 | 3.089 € | 1175/RV1/1 |
| 13. 2. 2026. | POTROŠNI MATERIJAL PREMA OTPREMNICI | 99999999999999 | 3221 | 1.709 € | 1170/RV1/1 |
| 6. 2. 2026. | GFI FAX MAKER PRETPLATA | 99999999999999 | 3232 | 4.315 € | 1156/RV1/1 |
| 30. 1. 2026. | TEHNIČKA (SOFTVERSKA) PODRŠKA PORIZVOĐAČA MITEL ZA TELEFONSKU CENTRALU | 99999999999999 | 3232 | 74.533 € | 1072/RV1/1 |
| 29. 1. 2026. | REDOVNO ODRŽAVANJE TK SUSTAVA ZA 11/2025. GODINE | 99999999999999 | 3232 | 8.735 € | 1105/RCTV/1 |
| 31. 12. 2025. | TELEFONI I TONERI | A011220A122001 | 4221 | 3.550 € | 1043/RV1/1 |
| 31. 12. 2025. | TELEFONI I TONERI | A011220A122001 | 3221 | 109 € | 1043/RV1/1 |
| 30. 12. 2025. | ODRŽAVANJE TK OPREME ZA 10/2025 | A011220A122001 | 3232 | 7.219 € | 988/RCTV/1 |
| 29. 12. 2025. | POTROŠNI TELEKOMUNIKACIJSKI MATERIJAL PREMA UGOVORU | A011220A122001 | 3221 | 1.086 € | 983/RV1/1 |
| 8. 12. 2025. | OPREMA I TONERI | A011220A122001 | 3232 | 2.281 € | 933/RV1/1 |
| 28. 11. 2025. | REDOVNO MJESEČNO ODRŽAVANJE TK OPREME ZA 9/2025 | A011220A122001 | 3232 | 7.250 € | 888/RCTV/1 |
| 25. 11. 2025. | POTROŠNI MATERIJAL ZA TK UREĐAJE | A011220A122001 | 3232 | 869 € | 860/RV1/1 |
| 21. 11. 2025. | POTROŠNI MATERIJAL PREMA UGOVORU | A011220A122001 | 3232 | 886 € | 846/RV1/1 |
| 17. 11. 2025. | TELEFONI I OPREMA | A011220A122001 | 4221 | 7.100 € | 841/RV1/1 |
| 17. 11. 2025. | TELEFONI I OPREMA | A011220A122001 | 3232 | 475 € | 841/RV1/1 |
| 30. 10. 2025. | REDOVNO MJESEČNO ODRŽAVANJE TK OPREME ZA 8/2025 | A011220A122001 | 3232 | 7.000 € | 776/RCTV/1 |
| 10. 10. 2025. | KABLOVI, MIKROKONEKTORI I TONERI | A011220A122001 | 3232 | 1.900 € | 727/RV1/1 |
| 29. 9. 2025. | REDOVNO ODRŽAVANJE TK SUSTAVA I OPREME ZA 7/2025 | A011220A122001 | 3232 | 7.219 € | 684/RCTV/1 |
| 29. 8. 2025. | ODRŽAVANJE TK SUSTAVA ZA 6/2025 | A011220A122001 | 3232 | 7.000 € | 584/RCTV/1 |
| 22. 8. 2025. | NADOGRADNJA APLIKACIJSKOG SUSTAVA TELPRO | A011220A122002 | 4262 | 4.000 € | 568/RV1/1 |
| 30. 7. 2025. | ODRŽAVANJE TK SUSTAVA ZA 5/2025 | A011220A122001 | 3232 | 7.094 € | 488/RCTV/1 |
| 22. 7. 2025. | KABLOVI I MIKROKONEKTORI | A011220A122001 | 3232 | 313 € | 468/RV1/1 |
| 11. 7. 2025. | ODRŽAVANJE TK SUSTAVA ZA 04/2025. GODINE | A011220A122001 | 3232 | 7.469 € | 414/RCTV/1 |
| 11. 7. 2025. | ODRŽAVANJE TK SUSTAVA, PREMA OTPREMNICI | A011220A122001 | 3232 | 803 € | 451/RV1/1 |
| 16. 6. 2025. | TELEKOMUNIKACIJSKI RADOVI | A011220A122001 | 3232 | 1.063 € | 443/RP999/1 |
| 6. 6. 2025. | TONERI I OSTALI POTROŠNI MATERIJAL PREMA OTPREMNICI | A011220A122001 | 3232 | 1.025 € | 321/RV1/1 |
| 2. 6. 2025. | TELEFONI | A011220A122001 | 4221 | 17.750 € | 259/RV1/1 |
| 29. 5. 2025. | REDOVNO ODRŽAVANJE TK OPREME ZA 3/2025 | A011220A122001 | 3232 | 7.000 € | 283/RCTV/1 |
| 19. 5. 2025. | ODRŽAVANJE TK SUSTAVA, OPREMA PREMA OTPREMNICI | A011220A122001 | 3232 | 2.456 € | 247/RV1/1 |
| 12. 5. 2025. | ODRŽAVANJE TK SUSTAVA, TISKANA PLOČICA - 1 KOM | A011220A122001 | 3232 | 786 € | 225/RV1/1 |
| 29. 4. 2025. | REDOVNO ODRŽ. TK SUSTAVA ZA 02/2025. GODINE | A011220A122001 | 3232 | 7.188 € | 163/RCTV/1 |