TEHNIČKA ŠKOLA ZA RAČUNALSTVO I MREŽNE DJELATNOSTI
OIB 77621027482 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, 202685.290 €
Stavke182
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3234 | 770 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3221 | 633 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3222 | 294 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3213 | 248 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3224 | 173 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3211 | 160 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3231 | 152 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3239 | 102 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3236 | 92 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3238 | 80 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3299 | 69 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3237 | 60 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3225 | 53 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3431 | 37 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3233 | 25 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3293 | 18 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3433 | 14 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3294 | 9 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3434 | 7 € | 55 |
| 14. 8. 2026. | BESPL.MENSTRUALNE POTREPŠTINE | A011209T120915 | 27311 | 389 € | 27311 |
| 14. 8. 2026. | BESPL. MENSTRUALNE POTR.-GRAD | A024109T410905 | 3812 | 125 € | 3812 |
| 13. 8. 2026. | PRIJEVOZ ZA 07/2026. | A024109A410901 | 3212 | 2.017 € | 3212 |
| 6. 8. 2026. | REF.OPERAT. DJELATNIKA ZA SIGUR.I CIVILNU ZAŠTITU | A024109A410901 | 3239 | 611 € | 3239 |
| 30. 7. 2026. | USL TEK. I INV. ODRŽ III KVARTAL+RAZLIKE | A024109A410901 | 3232 | 2.500 € | 3232 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3234 | 770 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3221 | 633 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3222 | 294 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3213 | 248 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3224 | 173 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3211 | 160 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3231 | 152 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3239 | 102 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3236 | 92 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3238 | 80 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3299 | 69 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3237 | 60 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3225 | 53 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3431 | 37 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3233 | 25 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3293 | 18 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3433 | 14 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3294 | 9 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3434 | 7 € | 55 |
| 29. 7. 2026. | ENERGIJA LIPANJ 2026. | A024109A410901 | 3223 | 183 € | 3223 |
| 24. 7. 2026. | REF.SREDST. ZA POLICE OSIGURANJA- I.RATA | A024109A410901 | 3292 | 506 € | 3292 |
| 23. 7. 2026. | NAKNADA ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA 06./2026. | A024109A410901 | 3291 | 558 € | 3291 |
| 15. 7. 2026. | PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA SŠ I UD - ZA 06/202 | A024109A410901 | 3212 | 2.790 € | 3212 |
| 15. 7. 2026. | PLAĆA ŠIZ 6.2026 | A024109A410907 | 3111 | 62 € | 55 |
| 15. 7. 2026. | PLAĆA ŠIZ 6.2026 | A024109A410907 | 3132 | 10 € | 55 |
| 10. 7. 2026. | NAKNADA ZA RAD ŠK.ODBORA 05/2026. | A024109A410901 | 3291 | 698 € | 3291 |