TEHNIČKA ŠKOLA ZA RAČUNALSTVO I MREŽNE DJELATNOSTI
OIB 77621027482 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · lipanj 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, lipanj 20266.769 €
Stavke23
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3234 | 510 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3221 | 423 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3222 | 269 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3213 | 163 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3224 | 113 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3211 | 105 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3231 | 102 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3299 | 94 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3239 | 67 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3236 | 52 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3238 | 50 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3237 | 35 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3225 | 33 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3431 | 27 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3233 | 15 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3433 | 14 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3293 | 13 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3294 | 4 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3434 | 2 € | 55 |
| 12. 6. 2026. | PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA SŠ I UD ZA 05/2026. | A024109A410901 | 3212 | 2.833 € | 3212 |
| 12. 6. 2026. | PLAĆA ZA GRAĐ.ODGOJ ŠIZ 05/2026. | A024109A410907 | 3111 | 124 € | 55 |
| 12. 6. 2026. | PLAĆA ZA GRAĐ.ODGOJ ŠIZ 05/2026. | A024109A410907 | 3132 | 21 € | 55 |
| 5. 6. 2026. | ENERGIJA, TRAVANJ 2026. | A024109A410901 | 3223 | 1.700 € | 3223 |