TEHNIČKA ŠKOLA ZA RAČUNALSTVO I MREŽNE DJELATNOSTI
OIB 77621027482 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · kolovoz 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, kolovoz 20266.138 €
Stavke23
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3234 | 770 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3221 | 633 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3222 | 294 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3213 | 248 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3224 | 173 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3211 | 160 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3231 | 152 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3239 | 102 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3236 | 92 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3238 | 80 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3299 | 69 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3237 | 60 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3225 | 53 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3431 | 37 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3233 | 25 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3293 | 18 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3433 | 14 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3294 | 9 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3434 | 7 € | 55 |
| 14. 8. 2026. | BESPL.MENSTRUALNE POTREPŠTINE | A011209T120915 | 27311 | 389 € | 27311 |
| 14. 8. 2026. | BESPL. MENSTRUALNE POTR.-GRAD | A024109T410905 | 3812 | 125 € | 3812 |
| 13. 8. 2026. | PRIJEVOZ ZA 07/2026. | A024109A410901 | 3212 | 2.017 € | 3212 |
| 6. 8. 2026. | REF.OPERAT. DJELATNIKA ZA SIGUR.I CIVILNU ZAŠTITU | A024109A410901 | 3239 | 611 € | 3239 |