Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

TEHNIČKA ŠKOLA ZA RAČUNALSTVO I MREŽNE DJELATNOSTI

OIB 77621027482 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, 202685.290 €
Stavke182

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 77621027482, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
12. 5. 2026.PLAĆA ZA GRAĐ. ODGOJ ŠIZ 4/26A024109A410907313221 €55
15. 4. 2026.ENERGIJA, VELJAČA 2026.A024109A41090132232.350 €3223
14. 4. 2026.03/2026.-PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA SŠ I UDA024109A41090132122.653 €3212
14. 4. 2026.03/2026.-ŠIZ-PLAĆA ZA GRAĐANSKI ODGOJA024109A4109073111124 €55
14. 4. 2026.03/2026.-ŠIZ-PLAĆA ZA GRAĐANSKI ODGOJA024109A410907313221 €55
3. 4. 2026.SISTEMATSKI PREGLEDIA024109A41090132363.180 €3236
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013234822 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013221675 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013222299 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013213265 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013224185 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013211171 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013231162 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013239109 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013236100 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901323886 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901323765 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901329964 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901322557 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901343139 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901323327 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901329319 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901343314 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901329410 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A41090134348 €55
30. 3. 2026.NAKNADA ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA 02/2026A024109A41090132911.396 €3291
20. 3. 2026.OBUKA PRVA POMOĆ-REFUNDACIJAA024109A410902329993 €3299
19. 3. 2026.REF. SRED. ZA POLICE OSIGURANJA II RATAA024109A41090132921.801 €3292
13. 3. 2026.02/2026. PLAĆA - ŠIZA024109A4109073111124 €55
13. 3. 2026.02/2026. PLAĆA - ŠIZA024109A410907313221 €55
11. 3. 2026.PRIJEVOZ ZAPOSL. SŠ I UČ.DOM.ZA 02/2026A024109A41090132122.438 €3212
10. 3. 2026.ENERGIJA ZA 01/2026.A024109A41090132233.100 €3223
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A4109013234822 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A4109013221675 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A4109013222299 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A4109013213265 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A4109013224185 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A4109013211171 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A4109013231162 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A4109013239109 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A4109013236100 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A410901323886 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A410901323765 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A410901329964 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A410901322557 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A410901343139 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A410901323327 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A410901329319 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A410901343314 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A410901329410 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.