TEHNIČKA ŠKOLA ZA RAČUNALSTVO I MREŽNE DJELATNOSTI
OIB 77621027482 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, 202685.290 €
Stavke182
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 27. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026. | A024109A410901 | 3434 | 8 € | 55 |
| 25. 2. 2026. | REF. ZA IZRADU PR.DOK. ZA SANACIJU PODOVA,ZIDOVA I ZAMJENA VRATA | A024109K410901 | 3232 | 2.875 € | 3232 |
| 13. 2. 2026. | REF. ZA SERVIS INSTALACIJE RASVJETE | A024109K410901 | 3232 | 10.015 € | 3232 |
| 12. 2. 2026. | 1/26.PLAĆA ZA GRAĐ.ODGOJ-ŠIZ | A024109A410907 | 3111 | 93 € | 55 |
| 12. 2. 2026. | 1/26.PLAĆA ZA GRAĐ.ODGOJ-ŠIZ | A024109A410907 | 3132 | 15 € | 55 |
| 11. 2. 2026. | PRIJEVOZ ZA 01/2026. | A024109A410901 | 3212 | 2.109 € | 3212 |
| 6. 2. 2026. | I.KVARTAL-SR.USLUGE TEK.I INVE.ODRŽAVANJ | A024109A410901 | 3232 | 1.600 € | 3232 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026. | A024109A410901 | 3234 | 822 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026. | A024109A410901 | 3221 | 675 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026. | A024109A410901 | 3222 | 299 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026. | A024109A410901 | 3213 | 265 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026. | A024109A410901 | 3224 | 185 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026. | A024109A410901 | 3211 | 171 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026. | A024109A410901 | 3231 | 162 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026. | A024109A410901 | 3239 | 109 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026. | A024109A410901 | 3236 | 100 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026. | A024109A410901 | 3238 | 86 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026. | A024109A410901 | 3237 | 65 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026. | A024109A410901 | 3299 | 64 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026. | A024109A410901 | 3225 | 57 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026. | A024109A410901 | 3431 | 39 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026. | A024109A410901 | 3233 | 27 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026. | A024109A410901 | 3293 | 19 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026. | A024109A410901 | 3433 | 14 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026. | A024109A410901 | 3294 | 10 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026. | A024109A410901 | 3434 | 8 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | REF. SRED. ZA POLICE OSIGUR. I RATA | A024109A410901 | 3292 | 1.803 € | 3292 |
| 21. 1. 2026. | NAKNADA ZA RAD ŠK. ODBORA 12/25 | A024109A410901 | 3291 | 558 € | 3291 |
| 14. 1. 2026. | PRIJEVOZ ZA 12/2025. | A024109A410901 | 3212 | 2.272 € | 3212 |
| 14. 1. 2026. | NABAVA UDŽBENIKA | A024109A410905 | 4241 | 254 € | 4241 |
| 14. 1. 2026. | 12/25.PLAĆA ZA GRAĐANSKI ODGOJ-ŠIZ | A024109A410907 | 3111 | 78 € | 55 |
| 14. 1. 2026. | 12/25.PLAĆA ZA GRAĐANSKI ODGOJ-ŠIZ | A024109A410907 | 3132 | 13 € | 55 |