GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG
OIB 79669409638 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · ožujak 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, ožujak 202626.502 €
Stavke24
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A024109A410901 | 3234 | 1.297 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A024109A410901 | 3221 | 1.066 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A024109A410901 | 3213 | 418 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A024109A410901 | 3224 | 292 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A024109A410901 | 3211 | 270 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A024109A410901 | 3231 | 256 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A024109A410901 | 3239 | 171 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A024109A410901 | 3236 | 158 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A024109A410901 | 3238 | 136 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A024109A410901 | 3237 | 102 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A024109A410901 | 3299 | 101 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A024109A410901 | 3225 | 90 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A024109A410901 | 3431 | 62 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A024109A410901 | 3233 | 42 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A024109A410901 | 3293 | 31 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A024109A410901 | 3433 | 23 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A024109A410901 | 3294 | 15 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A024109A410901 | 3434 | 12 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | SUFIN. PROJEKTA E-TEHNIČARI 02/26 | A024109T410902 | 3237 | 248 € | 3237 |
| 19. 3. 2026. | REF. SRED. ZA POLICE OSIGURANJA II RATA | A024109A410901 | 3292 | 1.677 € | 3292 |
| 16. 3. 2026. | 2/2026. ZAKUPNINA | A024109A410901 | 3235 | 8.533 € | 3235 |
| 16. 3. 2026. | 2/2026. ZAKUPNINA | A024109A410901 | 3235 | 1.195 € | 3235 |
| 11. 3. 2026. | PRIJEVOZ ZAPOSL. SŠ I UČ.DOM.ZA 02/2026 | A024109A410901 | 3212 | 4.008 € | 3212 |
| 10. 3. 2026. | ENERGIJA ZA 01/2026. | A024109A410901 | 3223 | 6.300 € | 3223 |