GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG
OIB 79669409638 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · kolovoz 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, kolovoz 202628.835 €
Stavke22
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3234 | 1.188 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3221 | 976 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3213 | 382 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3224 | 267 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3211 | 247 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3231 | 234 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3239 | 157 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3236 | 142 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3238 | 124 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3299 | 107 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3237 | 93 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3225 | 82 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3431 | 57 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3233 | 38 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3293 | 28 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3433 | 21 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3294 | 14 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3434 | 11 € | 55 |
| 17. 8. 2026. | ZAKUPNINA 7/26 | A024109A410901 | 3235 | 20.251 € | 3235 |
| 14. 8. 2026. | BESPL.MENSTRUALNE POTREPŠTINE | A011209T120915 | 27311 | 1.597 € | 27311 |
| 14. 8. 2026. | BESPL. MENSTRUALNE POTR.-GRAD | A024109T410905 | 3812 | 512 € | 3812 |
| 13. 8. 2026. | PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA SŠ I UD ZA 07./2026 | A024109A410901 | 3212 | 2.307 € | 3212 |