GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG

OIB 79669409638 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · sve učitane godine

Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, sve učitane godine906.549 €

Stavke705

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 79669409638, bez IBAN-a
Datum	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
5. 2. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.	`A024109A410901`	`3211`	270 €	`55`
5. 2. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.	`A024109A410901`	`3231`	256 €	`55`
5. 2. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.	`A024109A410901`	`3239`	171 €	`55`
5. 2. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.	`A024109A410901`	`3236`	158 €	`55`
5. 2. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.	`A024109A410901`	`3238`	136 €	`55`
5. 2. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.	`A024109A410901`	`3237`	102 €	`55`
5. 2. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.	`A024109A410901`	`3299`	101 €	`55`
5. 2. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.	`A024109A410901`	`3225`	90 €	`55`
5. 2. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.	`A024109A410901`	`3431`	62 €	`55`
5. 2. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.	`A024109A410901`	`3233`	42 €	`55`
5. 2. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.	`A024109A410901`	`3293`	31 €	`55`
5. 2. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.	`A024109A410901`	`3433`	23 €	`55`
5. 2. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.	`A024109A410901`	`3294`	15 €	`55`
5. 2. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.	`A024109A410901`	`3434`	12 €	`55`
30. 1. 2026.	SUFINAN. PROJEKTA E-TEHNIČARI 12/25.	`A024109T410902`	`3237`	154 €	`3237`
21. 1. 2026.	NAKNADA ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA 12/25.	`A024109A410901`	`3291`	693 €	`3291`
14. 1. 2026.	PRIJEVOZ ZA 12/2025.	`A024109A410901`	`3212`	3.701 €	`3212`
23. 12. 2025.	ENERGJA 11/2025.	`A024109A410901`	`3223`	3.500 €	`3223`
22. 12. 2025.	SUFIN. PROJEKTA E-TEHNIČARI 11/25	`A024109T410902`	`3237`	248 €	`3237`
22. 12. 2025.	SREDSTVA ZA ODVOZ OTPADA-KOMUNALN USLUGE	`A024109A410901`	`3234`	200 €	`3234`
19. 12. 2025.	ZAKUPNINA ZA 10,11,12/2025.	`A024109A410901`	`3235`	31.571 €	`3235`
17. 12. 2025.	NAKNADA ZA RAD ŠK. ODBORA ZA 11/25.	`A024109A410901`	`3291`	553 €	`3291`
16. 12. 2025.	MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.	`A024109A410901`	`3234`	1.296 €	`55`
16. 12. 2025.	MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.	`A024109A410901`	`3221`	1.060 €	`55`
16. 12. 2025.	MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.	`A024109A410901`	`3213`	414 €	`55`
16. 12. 2025.	MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.	`A024109A410901`	`3224`	288 €	`55`
16. 12. 2025.	MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.	`A024109A410901`	`3211`	265 €	`55`
16. 12. 2025.	MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.	`A024109A410901`	`3231`	254 €	`55`
16. 12. 2025.	MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.	`A024109A410901`	`3239`	176 €	`55`
16. 12. 2025.	MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.	`A024109A410901`	`3236`	155 €	`55`
16. 12. 2025.	MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.	`A024109A410901`	`3238`	130 €	`55`
16. 12. 2025.	MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.	`A024109A410901`	`3299`	105 €	`55`
16. 12. 2025.	MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.	`A024109A410901`	`3237`	100 €	`55`
16. 12. 2025.	MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.	`A024109A410901`	`3225`	87 €	`55`
16. 12. 2025.	MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.	`A024109A410901`	`3431`	65 €	`55`
16. 12. 2025.	MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.	`A024109A410901`	`3233`	41 €	`55`
16. 12. 2025.	MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.	`A024109A410901`	`3293`	25 €	`55`
16. 12. 2025.	MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.	`A024109A410901`	`3294`	20 €	`55`
16. 12. 2025.	MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.	`A024109A410901`	`3433`	20 €	`55`
16. 12. 2025.	MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.	`A024109A410901`	`3434`	13 €	`55`
11. 12. 2025.	PRIJEVOZ ZA 11/2025.	`A024109A410901`	`3212`	3.848 €	`3212`
8. 12. 2025.	ENERGIJA, LISTOPAD 2025.	`A024109A410901`	`3223`	2.300 €	`3223`
4. 12. 2025.	TROŠKOVI KORIŠTENJE POSLOVNOG PROSTORA	`A024109A410901`	`3235`	186.999 €	`3235`
26. 11. 2025.	SUFIN. PROJ. E-TEHNIČARI 10/25	`A024109T410902`	`3237`	213 €	`3237`
25. 11. 2025.	NAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 10/25	`A024109A410901`	`3291`	553 €	`3291`
12. 11. 2025.	PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA SŠ I UD 10/2025	`A024109A410901`	`3212`	4.123 €	`3212`
3. 11. 2025.	ENERGIJA 09/2025.	`A024109A410901`	`3223`	450 €	`3223`
31. 10. 2025.	MATERIJALNI TROŠKOVI LISTOPAD 2025.	`A024109A410901`	`3234`	1.297 €	`55`
31. 10. 2025.	MATERIJALNI TROŠKOVI LISTOPAD 2025.	`A024109A410901`	`3221`	1.066 €	`55`
31. 10. 2025.	MATERIJALNI TROŠKOVI LISTOPAD 2025.	`A024109A410901`	`3213`	418 €	`55`