UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE

OIB 83456348759 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · ožujak 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, ožujak 202659.722 €

Stavke33

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 83456348759, bez IBAN-a
Datum	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
31. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026	`A024109A410901`	`3234`	1.396 €	`55`
31. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026	`A024109A410901`	`3221`	1.147 €	`55`
31. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026	`A024109A410901`	`3222`	565 €	`55`
31. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026	`A024109A410901`	`3213`	449 €	`55`
31. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026	`A024109A410901`	`3224`	314 €	`55`
31. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026	`A024109A410901`	`3211`	290 €	`55`
31. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026	`A024109A410901`	`3231`	275 €	`55`
31. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026	`A024109A410901`	`3239`	184 €	`55`
31. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026	`A024109A410901`	`3236`	170 €	`55`
31. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026	`A024109A410901`	`3238`	146 €	`55`
31. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026	`A024109A410901`	`3237`	110 €	`55`
31. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026	`A024109A410901`	`3299`	109 €	`55`
31. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026	`A024109A410901`	`3225`	97 €	`55`
31. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026	`A024109A410901`	`3431`	67 €	`55`
31. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026	`A024109A410901`	`3233`	45 €	`55`
31. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026	`A024109A410901`	`3293`	33 €	`55`
31. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026	`A024109A410901`	`3433`	24 €	`55`
31. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026	`A024109A410901`	`3294`	17 €	`55`
31. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026	`A024109A410901`	`3434`	13 €	`55`
30. 3. 2026.	NAKNADA ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA 02/2026	`A024109A410901`	`3291`	972 €	`3291`
27. 3. 2026.	USLUGE CATERINGA-RADIONICA ZA MLADE U ZEC-U	`A024109A410902`	`3299`	480 €	`3299`
27. 3. 2026.	REF.ZA SUSRET RADNE SKUPINE HZŽ	`A024109A410902`	`3299`	250 €	`3299`
27. 3. 2026.	SUFIN. PROJEKTA E-TEHNIČARI 02/26	`A024109T410902`	`3237`	200 €	`3237`
24. 3. 2026.	ZAG AKTIV-CATERING NA STRUČ.USAVRŠ.REFUNDACIJA	`A024109A410902`	`3299`	876 €	`3299`
19. 3. 2026.	REF. ZA ZAMJEN NEISPRAVNE CRPKE	`A024109K410901`	`3232`	10.550 €	`3232`
19. 3. 2026.	REF. SRED. ZA POLICE OSIGURANJA II RATA	`A024109A410901`	`3292`	5.805 €	`3292`
13. 3. 2026.	02/2026.PLAĆA - ZAG	`A024109A410907`	`3111`	129 €	`55`
13. 3. 2026.	02/2026.PLAĆA - ZAG	`A024109A410907`	`3132`	21 €	`55`
12. 3. 2026.	PUN, PLAĆA ZA 02/2026.	`A024109A410903`	`3111`	8.237 €	`55`
12. 3. 2026.	PUN, PLAĆA ZA 02/2026.	`A024109A410903`	`3132`	1.359 €	`55`
12. 3. 2026.	PUN, PLAĆA ZA 02/2026.	`A024109A410903`	`3212`	223 €	`55`
11. 3. 2026.	PRIJEVOZ ZAPOSL. SŠ I UČ.DOM.ZA 02/2026	`A024109A410901`	`3212`	4.869 €	`3212`
10. 3. 2026.	ENERGIJA, SIJEČANJ 2026.	`A024109A410901`	`3223`	20.300 €	`3223`