Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE

OIB 83456348759 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · sve učitane godine

Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, sve učitane godine1.211.642 €
Stavke864

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 83456348759, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A4109013299109 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901322597 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901343167 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901323345 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901329333 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901343324 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901329417 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901343413 €55
25. 5. 2026.SUFIN. PROJEKTA E-TEHNIČARI 04/26A024109T4109023237179 €3237
18. 5. 2026.ENERGIJA, OŽUJAK 2026.A024109A410901322311.700 €3223
14. 5. 2026.PUN, PLAĆA ZA 04/2026.A024109A41090331118.983 €55
14. 5. 2026.PUN, PLAĆA ZA 04/2026.A024109A41090331321.482 €55
14. 5. 2026.PUN, PLAĆA ZA 04/2026.A024109A4109033212223 €55
12. 5. 2026.PRIJEVOZ ZA 04/2026.A024109A41090132124.975 €3212
15. 4. 2026.ENERGIJA, VELJAČA 2026.A024109A410901322315.150 €3223
14. 4. 2026.03/2026.-PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA SŠ I UDA024109A41090132124.899 €3212
13. 4. 2026.PUN, PLAĆA ZA 03/2026.A024109A41090331119.022 €55
13. 4. 2026.PUN, PLAĆA ZA 03/2026.A024109A41090331321.489 €55
13. 4. 2026.PUN, PLAĆA ZA 03/2026.A024109A4109033212223 €55
1. 4. 2026.POM U NASTAVI, USKRSNICA ZA 2026.A024109A4109033121600 €3121
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A41090132341.396 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A41090132211.147 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013222565 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013213449 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013224314 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013211290 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013231275 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013239184 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013236170 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013238146 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013237110 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013299109 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901322597 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901343167 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901323345 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901329333 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901343324 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901329417 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901343413 €55
30. 3. 2026.NAKNADA ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA 02/2026A024109A4109013291972 €3291
27. 3. 2026.USLUGE CATERINGA-RADIONICA ZA MLADE U ZEC-UA024109A4109023299480 €3299
27. 3. 2026.REF.ZA SUSRET RADNE SKUPINE HZŽA024109A4109023299250 €3299
27. 3. 2026.SUFIN. PROJEKTA E-TEHNIČARI 02/26A024109T4109023237200 €3237
24. 3. 2026.ZAG AKTIV-CATERING NA STRUČ.USAVRŠ.REFUNDACIJAA024109A4109023299876 €3299
19. 3. 2026.REF. ZA ZAMJEN NEISPRAVNE CRPKEA024109K410901323210.550 €3232
19. 3. 2026.REF. SRED. ZA POLICE OSIGURANJA II RATAA024109A41090132925.805 €3292
13. 3. 2026.02/2026.PLAĆA - ZAGA024109A4109073111129 €55
13. 3. 2026.02/2026.PLAĆA - ZAGA024109A410907313221 €55
12. 3. 2026.PUN, PLAĆA ZA 02/2026.A024109A41090331118.237 €55
12. 3. 2026.PUN, PLAĆA ZA 02/2026.A024109A41090331321.359 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.