UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE
OIB 83456348759 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · sve učitane godine
Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, sve učitane godine1.211.642 €
Stavke864
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 21. 1. 2026. | NAKNADA ZA RAD ŠK. ODBORA 12/25 | A024109A410901 | 3291 | 693 € | 3291 |
| 14. 1. 2026. | PRIJEVOZ ZA 12/2025. | A024109A410901 | 3212 | 4.858 € | 3212 |
| 14. 1. 2026. | 12/25.-RAZLIKA PLAĆE-POMOĆNICI U NASTAVI | A024109A410903 | 3111 | 3.245 € | 55 |
| 14. 1. 2026. | 12/25.-RAZLIKA PLAĆE-POMOĆNICI U NASTAVI | A024109A410903 | 3132 | 535 € | 55 |
| 14. 1. 2026. | 12/25.-RAZLIKA PLAĆE-POMOĆNICI U NASTAVI | A024109A410903 | 3212 | 149 € | 55 |
| 14. 1. 2026. | 12/25.PLAĆA ZA GRAĐANSKI ODGOJ-ZAK | A024109A410907 | 3111 | 100 € | 55 |
| 14. 1. 2026. | 12/25.PLAĆA ZA GRAĐANSKI ODGOJ-ZAK | A024109A410907 | 3132 | 16 € | 55 |
| 23. 12. 2025. | ENERGJA 11/2025. | A024109A410901 | 3223 | 16.000 € | 3223 |
| 23. 12. 2025. | NABAVA UDŽBENIKA | A024109A410905 | 4241 | 952 € | 4241 |
| 22. 12. 2025. | SREDSTVA ZA ODVOZ OTPADA-KOMUNALN USLUGE | A024109A410901 | 3234 | 900 € | 3234 |
| 22. 12. 2025. | SUFIN. PROJEKTA E-TEHNIČARI 11/25 | A024109T410902 | 3237 | 193 € | 3237 |
| 19. 12. 2025. | REF. ZA POPRAVAK INSTALACIJE SEPARATORA MASTI | A024109K410901 | 3232 | 7.500 € | 3232 |
| 18. 12. 2025. | BOŽIĆNICA 2025.-POMOĆNICI U NASTAVI | A024109A410903 | 3121 | 1.800 € | 3121 |
| 18. 12. 2025. | REGRES 2025-POMOĆNICI U NASTAVI | A024109A410903 | 3121 | 300 € | 3121 |
| 17. 12. 2025. | NAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 11/25 | A024109A410901 | 3291 | 1.804 € | 3291 |
| 16. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025. | A024109A410901 | 3234 | 1.392 € | 55 |
| 16. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025. | A024109A410901 | 3221 | 1.143 € | 55 |
| 16. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025. | A024109A410901 | 3222 | 564 € | 55 |
| 16. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025. | A024109A410901 | 3213 | 454 € | 55 |
| 16. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025. | A024109A410901 | 3224 | 313 € | 55 |
| 16. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025. | A024109A410901 | 3211 | 291 € | 55 |
| 16. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025. | A024109A410901 | 3231 | 278 € | 55 |
| 16. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025. | A024109A410901 | 3239 | 190 € | 55 |
| 16. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025. | A024109A410901 | 3236 | 167 € | 55 |
| 16. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025. | A024109A410901 | 3238 | 144 € | 55 |
| 16. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025. | A024109A410901 | 3299 | 109 € | 55 |
| 16. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025. | A024109A410901 | 3237 | 106 € | 55 |
| 16. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025. | A024109A410901 | 3225 | 92 € | 55 |
| 16. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025. | A024109A410901 | 3431 | 67 € | 55 |
| 16. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025. | A024109A410901 | 3233 | 46 € | 55 |
| 16. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025. | A024109A410901 | 3293 | 31 € | 55 |
| 16. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025. | A024109A410901 | 3433 | 30 € | 55 |
| 16. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025. | A024109A410901 | 3434 | 13 € | 55 |
| 16. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025. | A024109A410901 | 3294 | 12 € | 55 |
| 15. 12. 2025. | ZAG-NABAVA MATERIJALA ZA PROVEDBU PROGRA | A024109A410907 | 3221 | 700 € | 3221 |
| 15. 12. 2025. | ZAG AKTIV-REFUNDACIJA CATERINGA NA STRUČ.USAVRŠAVANJU | A024109A410902 | 3299 | 492 € | 3299 |
| 11. 12. 2025. | PRIJEVOZ ZA 11/2025. | A024109A410901 | 3212 | 4.778 € | 3212 |
| 10. 12. 2025. | 11/2025. PLAĆA-POMOĆNICI U NASTAVI | A024109A410903 | 3111 | 6.126 € | 55 |
| 10. 12. 2025. | 11/2025. PLAĆA-POMOĆNICI U NASTAVI | A024109A410903 | 3132 | 1.011 € | 55 |
| 10. 12. 2025. | 11/2025. PLAĆA-POMOĆNICI U NASTAVI | A024109A410903 | 3212 | 254 € | 55 |
| 8. 12. 2025. | ENERGIJA, LISTOPAD 2025. | A024109A410901 | 3223 | 11.000 € | 3223 |
| 4. 12. 2025. | TEHNIČKA I STRUČ.NAOBRAZBA UČ.25/26.-FIN | A024109A410901 | 3221 | 22.453 € | 3221 |
| 26. 11. 2025. | SUFIN. PROJ. E-TEHNIČARI 10/25 | A024109T410902 | 3237 | 174 € | 3237 |
| 25. 11. 2025. | NAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 10/25 | A024109A410901 | 3291 | 972 € | 3291 |
| 13. 11. 2025. | PLAĆA 10/2025.POMOĆ.U NASTAVI | A024109A410903 | 3111 | 6.296 € | 55 |
| 13. 11. 2025. | PLAĆA 10/2025.POMOĆ.U NASTAVI | A024109A410903 | 3132 | 1.039 € | 55 |
| 13. 11. 2025. | PLAĆA 10/2025.POMOĆ.U NASTAVI | A024109A410903 | 3212 | 115 € | 55 |
| 12. 11. 2025. | PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA SŠ I UD 10.2025. | A024109A410901 | 3212 | 4.874 € | 3212 |
| 3. 11. 2025. | ENERGIJA 09/2025. | A024109A410901 | 3223 | 6.300 € | 3223 |
| 31. 10. 2025. | MT 10/2025. | A024109A410901 | 3234 | 1.396 € | 55 |