GRADSKO KAZALIŠTE ŽAR PTICA
OIB 84398178962 · A022124A212401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · travanj 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, travanj 2026157.895 €
Stavke25
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 29. 4. 2026. | ISPLATA PLAĆE PO SUDSKOJ PRESUDI | A022124A212401 | 3111 | 2.871 € | 24922-12-2026 |
| 29. 4. 2026. | ISPLATA PLAĆE PO SUDSKOJ PRESUDI | A022124A212401 | 3296 | 2.150 € | 24922-12-2026 |
| 29. 4. 2026. | ISPLATA PLAĆE PO SUDSKOJ PRESUDI | A022124A212401 | 3433 | 1.443 € | 24922-12-2026 |
| 29. 4. 2026. | ISPLATA PLAĆE PO SUDSKOJ PRESUDI | A022124A212401 | 3132 | 483 € | 24922-12-2026 |
| 27. 4. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA "BIJELI KLAUN" | A022124A212402 | 3237 | 25.588 € | 24922-16-2026 |
| 27. 4. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA "BIJELI KLAUN" | A022124A212402 | 3222 | 7.353 € | 24922-16-2026 |
| 27. 4. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA "BIJELI KLAUN" | A022124A212402 | 3239 | 1.101 € | 24922-16-2026 |
| 27. 4. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA "BIJELI KLAUN" | A022124A212402 | 3233 | 959 € | 24922-16-2026 |
| 13. 4. 2026. | PLAĆA ZA 3/2026 | A022124A212401 | 3111 | 86.230 € | 24922-15-2026 |
| 13. 4. 2026. | PLAĆA ZA 3/2026 | A022124A212401 | 3132 | 14.228 € | 24922-15-2026 |
| 13. 4. 2026. | PLAĆA ZA 3/2026 | A022124A212401 | 3121 | 3.200 € | 24922-15-2026 |
| 7. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026 | A022124A212401 | 3236 | 4.000 € | 24922-14-2026 |
| 7. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026 | A022124A212401 | 3223 | 2.059 € | 24922-14-2026 |
| 7. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026 | A022124A212401 | 3221 | 1.487 € | 24922-14-2026 |
| 7. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026 | A022124A212401 | 3212 | 1.302 € | 24922-14-2026 |
| 7. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026 | A022124A212401 | 3234 | 1.057 € | 24922-14-2026 |
| 7. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026 | A022124A212401 | 3238 | 656 € | 24922-14-2026 |
| 7. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026 | A022124A212401 | 3299 | 500 € | 24922-14-2026 |
| 7. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026 | A022124A212401 | 3237 | 465 € | 24922-14-2026 |
| 7. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026 | A022124A212401 | 3431 | 240 € | 24922-14-2026 |
| 7. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026 | A022124A212401 | 3295 | 210 € | 24922-14-2026 |
| 7. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026 | A022124A212401 | 3231 | 188 € | 24922-14-2026 |
| 7. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026 | A022124A212401 | 3224 | 64 € | 24922-14-2026 |
| 7. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026 | A022124A212401 | 3239 | 32 € | 24922-14-2026 |
| 7. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026 | A022124A212401 | 3225 | 30 € | 24922-14-2026 |