ŠKOLA SUVREMENOG PLESA ANE MALETIĆ

OIB 88059473763 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · svibanj 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, svibanj 20266.159 €

Stavke21

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 88059473763, bez IBAN-a
Datum	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
29. 5. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3234`	629 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3221`	517 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3213`	202 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3224`	141 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3211`	131 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3231`	124 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3239`	83 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3236`	76 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3238`	66 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3237`	49 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3299`	49 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3225`	44 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3431`	30 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3233`	20 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3293`	15 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3433`	11 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3294`	7 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3434`	6 €	`55`
25. 5. 2026.	SUFIN. PROJEKTA E-TEHNIČARI 04/26	`A024109T410902`	`3237`	112 €	`3237`
15. 5. 2026.	ZAKUPNINA ZA 3,4/26	`A024109A410901`	`3235`	1.155 €	`3235`
12. 5. 2026.	PRIJEVOZ ZA 04/2026.	`A024109A410901`	`3212`	2.692 €	`3212`