ŠKOLA SUVREMENOG PLESA ANE MALETIĆ
OIB 88059473763 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · sve učitane godine
Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, sve učitane godine241.156 €
Stavke695
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 31. 3. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI OŽUJAK 2025. | A024109A410901 | 3221 | 517 € | 55 |
| 31. 3. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI OŽUJAK 2025. | A024109A410901 | 3213 | 202 € | 55 |
| 31. 3. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI OŽUJAK 2025. | A024109A410901 | 3224 | 141 € | 55 |
| 31. 3. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI OŽUJAK 2025. | A024109A410901 | 3211 | 131 € | 55 |
| 31. 3. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI OŽUJAK 2025. | A024109A410901 | 3231 | 124 € | 55 |
| 31. 3. 2025. | PRIJEVOZ SAMOBORČEK I-II/2025. | A011209A120913 | 3722 | 119 € | 3722 |
| 31. 3. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI OŽUJAK 2025. | A024109A410901 | 3239 | 83 € | 55 |
| 31. 3. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI OŽUJAK 2025. | A024109A410901 | 3236 | 76 € | 55 |
| 31. 3. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI OŽUJAK 2025. | A024109A410901 | 3238 | 66 € | 55 |
| 31. 3. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI OŽUJAK 2025. | A024109A410901 | 3237 | 49 € | 55 |
| 31. 3. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI OŽUJAK 2025. | A024109A410901 | 3299 | 49 € | 55 |
| 31. 3. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI OŽUJAK 2025. | A024109A410901 | 3225 | 44 € | 55 |
| 31. 3. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI OŽUJAK 2025. | A024109A410901 | 3431 | 30 € | 55 |
| 31. 3. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI OŽUJAK 2025. | A024109A410901 | 3233 | 20 € | 55 |
| 31. 3. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI OŽUJAK 2025. | A024109A410901 | 3293 | 15 € | 55 |
| 31. 3. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI OŽUJAK 2025. | A024109A410901 | 3433 | 11 € | 55 |
| 31. 3. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI OŽUJAK 2025. | A024109A410901 | 3294 | 7 € | 55 |
| 31. 3. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI OŽUJAK 2025. | A024109A410901 | 3434 | 6 € | 55 |
| 28. 3. 2025. | ZAKUPNINA ZA 01,02/2025. | A024109A410901 | 3235 | 998 € | 3235 |
| 28. 3. 2025. | SUF. PROJEKTA E-TEHNIČARI 02/25 | A024109T410902 | 3237 | 114 € | 3237 |
| 24. 3. 2025. | NAKN. ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA 02/25 | A024109A410901 | 3291 | 307 € | 3291 |
| 10. 3. 2025. | PRIJEVOZ 02/2025. | A024109A410901 | 3212 | 2.512 € | 3212 |
| 7. 3. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI VELJAČA 2025. | A024109A410901 | 3234 | 629 € | 55 |
| 7. 3. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI VELJAČA 2025. | A024109A410901 | 3221 | 517 € | 55 |
| 7. 3. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI VELJAČA 2025. | A024109A410901 | 3213 | 202 € | 55 |
| 7. 3. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI VELJAČA 2025. | A024109A410901 | 3224 | 141 € | 55 |
| 7. 3. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI VELJAČA 2025. | A024109A410901 | 3211 | 131 € | 55 |
| 7. 3. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI VELJAČA 2025. | A024109A410901 | 3231 | 124 € | 55 |
| 7. 3. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI VELJAČA 2025. | A024109A410901 | 3239 | 83 € | 55 |
| 7. 3. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI VELJAČA 2025. | A024109A410901 | 3236 | 76 € | 55 |
| 7. 3. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI VELJAČA 2025. | A024109A410901 | 3238 | 66 € | 55 |
| 7. 3. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI VELJAČA 2025. | A024109A410901 | 3299 | 49 € | 55 |
| 7. 3. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI VELJAČA 2025. | A024109A410901 | 3237 | 49 € | 55 |
| 7. 3. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI VELJAČA 2025. | A024109A410901 | 3225 | 44 € | 55 |
| 7. 3. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI VELJAČA 2025. | A024109A410901 | 3431 | 30 € | 55 |
| 7. 3. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI VELJAČA 2025. | A024109A410901 | 3233 | 20 € | 55 |
| 7. 3. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI VELJAČA 2025. | A024109A410901 | 3293 | 15 € | 55 |
| 7. 3. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI VELJAČA 2025. | A024109A410901 | 3433 | 11 € | 55 |
| 7. 3. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI VELJAČA 2025. | A024109A410901 | 3294 | 7 € | 55 |
| 7. 3. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI VELJAČA 2025. | A024109A410901 | 3434 | 6 € | 55 |
| 26. 2. 2025. | SUFIN. PROJ. E-TEHNIČARI 01/25 | A024109T410902 | 3237 | 104 € | 3237 |
| 24. 2. 2025. | NAKNADA ZA RAD ŠK. ODBORA 01/25 | A024109A410901 | 3291 | 979 € | 3291 |
| 21. 2. 2025. | TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE I. KVARTAL | A024109A410901 | 3232 | 1.200 € | 3232 |
| 21. 2. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2025. | A024109A410901 | 3234 | 629 € | 55 |
| 21. 2. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2025. | A024109A410901 | 3221 | 517 € | 55 |
| 21. 2. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2025. | A024109A410901 | 3213 | 202 € | 55 |
| 21. 2. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2025. | A024109A410901 | 3224 | 141 € | 55 |
| 21. 2. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2025. | A024109A410901 | 3211 | 131 € | 55 |
| 21. 2. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2025. | A024109A410901 | 3231 | 124 € | 55 |
| 21. 2. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2025. | A024109A410901 | 3239 | 83 € | 55 |