TEHNIČKA ŠKOLA ZAGREB

OIB 90264326923 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · ožujak 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, ožujak 202632.014 €

Stavke45

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 90264326923, bez IBAN-a
Datum	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
31. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026	`A024109A410901`	`3234`	947 €	`55`
31. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026	`A024109A410901`	`3221`	778 €	`55`
31. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026	`A024109A410901`	`3222`	360 €	`55`
31. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026	`A024109A410901`	`3213`	305 €	`55`
31. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026	`A024109A410901`	`3224`	213 €	`55`
31. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026	`A024109A410901`	`3211`	197 €	`55`
31. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026	`A024109A410901`	`3231`	187 €	`55`
31. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A024109A410901`	`3234`	174 €	`55`
31. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A024109A410901`	`3221`	143 €	`55`
31. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026	`A024109A410901`	`3239`	125 €	`55`
31. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026	`A024109A410901`	`3236`	115 €	`55`
31. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026	`A024109A410901`	`3238`	99 €	`55`
31. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026	`A024109A410901`	`3299`	74 €	`55`
31. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026	`A024109A410901`	`3237`	74 €	`55`
31. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026	`A024109A410901`	`3225`	66 €	`55`
31. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A024109A410901`	`3213`	56 €	`55`
31. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026	`A024109A410901`	`3431`	45 €	`55`
31. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A024109A410901`	`3224`	39 €	`55`
31. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A024109A410901`	`3211`	36 €	`55`
31. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A024109A410901`	`3231`	34 €	`55`
31. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026	`A024109A410901`	`3233`	31 €	`55`
31. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A024109A410901`	`3239`	23 €	`55`
31. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026	`A024109A410901`	`3293`	22 €	`55`
31. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A024109A410901`	`3236`	21 €	`55`
31. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A024109A410901`	`3238`	18 €	`55`
31. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026	`A024109A410901`	`3433`	17 €	`55`
31. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A024109A410901`	`3299`	14 €	`55`
31. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A024109A410901`	`3237`	14 €	`55`
31. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A024109A410901`	`3225`	12 €	`55`
31. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026	`A024109A410901`	`3294`	11 €	`55`
31. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026	`A024109A410901`	`3434`	9 €	`55`
31. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A024109A410901`	`3431`	8 €	`55`
31. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A024109A410901`	`3233`	6 €	`55`
31. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A024109A410901`	`3293`	4 €	`55`
31. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A024109A410901`	`3433`	3 €	`55`
31. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A024109A410901`	`3294`	2 €	`55`
31. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A024109A410901`	`3434`	2 €	`55`
27. 3. 2026.	SUFIN. PROJEKTA E-TEHNIČARI 02/26	`A024109T410902`	`3237`	247 €	`3237`
20. 3. 2026.	REF. SRED ZA POLICE OSIGURANJA II RATA	`A024109A410901`	`3292`	3.402 €	`3292`
12. 3. 2026.	3/2026. SMJEŠTAJ I PRE.UČENIKA	`A024109A410901`	`3222`	9.449 €	`3222`
12. 3. 2026.	PUN, PLAĆA ZA 02/2026.	`A024109A410903`	`3111`	2.615 €	`55`
12. 3. 2026.	PUN, PLAĆA ZA 02/2026.	`A024109A410903`	`3132`	431 €	`55`
12. 3. 2026.	PUN, PLAĆA ZA 02/2026.	`A024109A410903`	`3212`	77 €	`55`
11. 3. 2026.	PRIJEVOZ ZAPOSL. SŠ I UČ.DOM.ZA 02/2026	`A024109A410901`	`3212`	3.408 €	`3212`
10. 3. 2026.	ENERGIJA ZA 01/2026.	`A024109A410901`	`3223`	8.100 €	`3223`