TEHNIČKA ŠKOLA ZAGREB

OIB 90264326923 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, 2026269.270 €

Stavke326

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 90264326923, bez IBAN-a
Datum	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
29. 5. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3299`	74 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3237`	74 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3225`	66 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3213`	56 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3431`	45 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3224`	39 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3211`	36 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3231`	34 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3233`	31 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3239`	23 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3293`	22 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3236`	21 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3238`	18 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3433`	17 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3237`	14 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3299`	14 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3225`	12 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3294`	11 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3434`	9 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3431`	8 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3233`	6 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3293`	4 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3433`	3 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3294`	2 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3434`	2 €	`55`
25. 5. 2026.	SUFIN. PROJEKTA E-TEHNIČARI 04/26	`A024109T410902`	`3237`	170 €	`3237`
18. 5. 2026.	ENERGIJA, OŽUJAK 2026.	`A024109A410901`	`3223`	4.650 €	`3223`
14. 5. 2026.	PUN, PLAĆA ZA 04/2026.	`A024109A410903`	`3111`	2.877 €	`55`
14. 5. 2026.	PUN, PLAĆA ZA 04/2026.	`A024109A410903`	`3132`	475 €	`55`
14. 5. 2026.	PUN, PLAĆA ZA 04/2026.	`A024109A410903`	`3212`	77 €	`55`
12. 5. 2026.	PRIJEVOZ ZA 04/2026.	`A024109A410901`	`3212`	3.531 €	`3212`
11. 5. 2026.	SMJEŠTAJ I PREHRANA, 05/26	`A024109A410901`	`3222`	9.365 €	`3222`
15. 4. 2026.	ENERGIJA, VELJAČA 2026.	`A024109A410901`	`3223`	6.150 €	`3223`
14. 4. 2026.	04/2026.-SMJEŠTAJ I PREHRANA UČENIKA	`A024109A410901`	`3222`	9.365 €	`3222`
14. 4. 2026.	PRIJEVOZ ZA 03/2026.	`A024109A410901`	`3212`	4.264 €	`3212`
13. 4. 2026.	PUN, PLAĆA ZA 03/2026.	`A024109A410903`	`3111`	2.877 €	`55`
13. 4. 2026.	PUN, PLAĆA ZA 03/2026.	`A024109A410903`	`3132`	475 €	`55`
13. 4. 2026.	PUN, PLAĆA ZA 03/2026.	`A024109A410903`	`3212`	77 €	`55`
9. 4. 2026.	PLAĆANJE PO PRESUDI	`A024109A410902`	`3299`	71.064 €	`3299`
1. 4. 2026.	POM U NASTAVI, USKRSNICA ZA 2026.	`A024109A410903`	`3121`	200 €	`3121`
31. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026	`A024109A410901`	`3234`	947 €	`55`
31. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026	`A024109A410901`	`3221`	778 €	`55`
31. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026	`A024109A410901`	`3222`	360 €	`55`
31. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026	`A024109A410901`	`3213`	305 €	`55`
31. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026	`A024109A410901`	`3224`	213 €	`55`
31. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026	`A024109A410901`	`3211`	197 €	`55`
31. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026	`A024109A410901`	`3231`	187 €	`55`
31. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A024109A410901`	`3234`	174 €	`55`
31. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A024109A410901`	`3221`	143 €	`55`
31. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026	`A024109A410901`	`3239`	125 €	`55`