ŠKOLA DRVNE TEHNOLOGIJE I ŠUMARSTVA
OIB 93567138561 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, 2026166.486 €
Stavke199
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26 | A024109A410901 | 3431 | 47 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26 | A024109A410901 | 3233 | 31 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26 | A024109A410901 | 3293 | 23 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26 | A024109A410901 | 3433 | 17 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26 | A024109A410901 | 3294 | 12 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26 | A024109A410901 | 3434 | 9 € | 55 |
| 25. 5. 2026. | SUFIN. PROJEKTA E-TEHNIČARI 04/26 | A024109T410902 | 3237 | 210 € | 3237 |
| 25. 5. 2026. | TROŠKOVI EDUKACIJE ŠIZ-CRES-REFUNDACIJA | A011209A120919 | 3213 | 97 € | 3213 |
| 18. 5. 2026. | ENERGIJA, OŽUJAK 2026. | A024109A410901 | 3223 | 3.050 € | 3223 |
| 14. 5. 2026. | PUN, PLAĆA ZA 04/2026. | A024109A410903 | 3111 | 2.942 € | 55 |
| 14. 5. 2026. | PUN, PLAĆA ZA 04/2026. | A024109A410903 | 3132 | 485 € | 55 |
| 14. 5. 2026. | PUN, PLAĆA ZA 04/2026. | A024109A410903 | 3212 | 71 € | 55 |
| 12. 5. 2026. | PRIJEVOZ ZA 04/2026. | A024109A410901 | 3212 | 8.297 € | 3212 |
| 15. 4. 2026. | ENERGIJA, VELJAČA 2026. | A024109A410901 | 3223 | 4.500 € | 3223 |
| 14. 4. 2026. | PRIJEVOZ ZA 03/2026. | A024109A410901 | 3212 | 8.252 € | 3212 |
| 13. 4. 2026. | PUN, PLAĆA ZA 03/2026. | A024109A410903 | 3111 | 2.970 € | 55 |
| 13. 4. 2026. | PUN, PLAĆA ZA 03/2026. | A024109A410903 | 3132 | 490 € | 55 |
| 13. 4. 2026. | PUN, PLAĆA ZA 03/2026. | A024109A410903 | 3212 | 65 € | 55 |
| 10. 4. 2026. | NAGRADA BALTAZAR | A024109A410902 | 3721 | 340 € | 3721 |
| 1. 4. 2026. | POM U NASTAVI, USKRSNICA ZA 2026. | A024109A410903 | 3121 | 200 € | 3121 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026 | A024109A410901 | 3234 | 975 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026 | A024109A410901 | 3221 | 801 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026 | A024109A410901 | 3222 | 368 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026 | A024109A410901 | 3213 | 314 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026 | A024109A410901 | 3224 | 219 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026 | A024109A410901 | 3211 | 203 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026 | A024109A410901 | 3231 | 192 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026 | A024109A410901 | 3239 | 129 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026 | A024109A410901 | 3236 | 119 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026 | A024109A410901 | 3238 | 102 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026 | A024109A410901 | 3237 | 77 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026 | A024109A410901 | 3299 | 76 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026 | A024109A410901 | 3225 | 67 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026 | A024109A410901 | 3431 | 47 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026 | A024109A410901 | 3233 | 31 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026 | A024109A410901 | 3293 | 23 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026 | A024109A410901 | 3433 | 17 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026 | A024109A410901 | 3294 | 12 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026 | A024109A410901 | 3434 | 9 € | 55 |
| 30. 3. 2026. | NAKNADA ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA ZA 02/26 | A024109A410901 | 3291 | 1.955 € | 3291 |
| 27. 3. 2026. | SUFIN. PROJEKTA E-TEHNIČARI 02/26 | A024109T410902 | 3237 | 263 € | 3237 |
| 19. 3. 2026. | REF. SRED. ZA POLICE OSIGURANJA II RATA | A024109A410901 | 3292 | 3.721 € | 3292 |
| 12. 3. 2026. | PUN, PLAĆA ZA 02/2026. | A024109A410903 | 3111 | 2.658 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PUN, PLAĆA ZA 02/2026. | A024109A410903 | 3132 | 439 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PUN, PLAĆA ZA 02/2026. | A024109A410903 | 3212 | 67 € | 55 |
| 11. 3. 2026. | PRIJEVOZ ZAPOSL. SŠ I UČ.DOM.ZA 02/2026 | A024109A410901 | 3212 | 7.552 € | 3212 |
| 10. 3. 2026. | ENERGIJA ZA 01/2026. | A024109A410901 | 3223 | 5.900 € | 3223 |
| 27. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026. | A024109A410901 | 3234 | 975 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026. | A024109A410901 | 3221 | 801 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026. | A024109A410901 | 3222 | 368 € | 55 |