UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆ

OIB 93973093488 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, 2026139.259 €

Stavke160

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 93973093488, bez IBAN-a
Datum	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
31. 8. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026	`A024109A410901`	`3234`	237 €	`55`
31. 8. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026	`A024109A410901`	`3221`	195 €	`55`
31. 8. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026	`A024109A410901`	`3213`	76 €	`55`
31. 8. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026	`A024109A410901`	`3224`	53 €	`55`
31. 8. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026	`A024109A410901`	`3211`	49 €	`55`
31. 8. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026	`A024109A410901`	`3231`	47 €	`55`
31. 8. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026	`A024109A410901`	`3239`	31 €	`55`
31. 8. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026	`A024109A410901`	`3236`	28 €	`55`
31. 8. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026	`A024109A410901`	`3238`	25 €	`55`
31. 8. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026	`A024109A410901`	`3299`	21 €	`55`
31. 8. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026	`A024109A410901`	`3237`	19 €	`55`
31. 8. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026	`A024109A410901`	`3225`	16 €	`55`
31. 8. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026	`A024109A410901`	`3431`	11 €	`55`
31. 8. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026	`A024109A410901`	`3233`	8 €	`55`
31. 8. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026	`A024109A410901`	`3293`	6 €	`55`
31. 8. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026	`A024109A410901`	`3433`	4 €	`55`
31. 8. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026	`A024109A410901`	`3294`	3 €	`55`
31. 8. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026	`A024109A410901`	`3434`	2 €	`55`
17. 8. 2026.	SISTEMATSKI PREGLEDI	`A024109A410901`	`3236`	1.760 €	`3236`
13. 8. 2026.	PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA SŠ I UD ZA 07./2026	`A024109A410901`	`3212`	1.453 €	`3212`
30. 7. 2026.	USL TEK. I INV.ODRŽ. III.KVARTAL+RAZLIKE	`A024109A410901`	`3232`	800 €	`3232`
30. 7. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A024109A410901`	`3234`	237 €	`55`
30. 7. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A024109A410901`	`3221`	195 €	`55`
30. 7. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A024109A410901`	`3213`	76 €	`55`
30. 7. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A024109A410901`	`3224`	53 €	`55`
30. 7. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A024109A410901`	`3211`	49 €	`55`
30. 7. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A024109A410901`	`3231`	47 €	`55`
30. 7. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A024109A410901`	`3239`	31 €	`55`
30. 7. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A024109A410901`	`3236`	28 €	`55`
30. 7. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A024109A410901`	`3238`	25 €	`55`
30. 7. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A024109A410901`	`3299`	21 €	`55`
30. 7. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A024109A410901`	`3237`	19 €	`55`
30. 7. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A024109A410901`	`3225`	16 €	`55`
30. 7. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A024109A410901`	`3431`	11 €	`55`
30. 7. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A024109A410901`	`3233`	8 €	`55`
30. 7. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A024109A410901`	`3293`	6 €	`55`
30. 7. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A024109A410901`	`3433`	4 €	`55`
30. 7. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A024109A410901`	`3294`	3 €	`55`
30. 7. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A024109A410901`	`3434`	2 €	`55`
24. 7. 2026.	REF.SREDST. ZA POLICE OSIGURANJA- I.RATA	`A024109A410901`	`3292`	384 €	`3292`
15. 7. 2026.	PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA SŠ I UD ZA 06./2026	`A024109A410901`	`3212`	1.942 €	`3212`
15. 7. 2026.	PLAĆA DIZ 6.2026	`A024109A410907`	`3111`	904 €	`55`
15. 7. 2026.	PLAĆA DIZ 6.2026	`A024109A410907`	`3132`	149 €	`55`
10. 7. 2026.	NAKNADA ZA RAD ŠK.ODBORA 05/2026.	`A024109A410901`	`3291`	551 €	`3291`
7. 7. 2026.	REF. ZA UREĐENJE VRTA	`A024109K410901`	`3232`	10.450 €	`3232`
3. 7. 2026.	ENERGIJA 01.-05.2026.	`A024109A410901`	`3223`	18.514 €	`3223`
30. 6. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3234`	262 €	`55`
30. 6. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3221`	215 €	`55`
30. 6. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3213`	81 €	`55`
30. 6. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3224`	58 €	`55`