UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆ

OIB 93973093488 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · svibanj 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, svibanj 202614.662 €

Stavke21

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 93973093488, bez IBAN-a
Datum	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
29. 5. 2026.	PARTIC BUDŽET ŠK.GOD. 25/26	`A024109K410901`	`4221`	2.500 €	`4227`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3234`	232 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3221`	191 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3213`	75 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3224`	52 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3211`	48 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3231`	46 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3239`	31 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3236`	28 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3238`	24 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3299`	18 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3237`	18 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3225`	16 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3431`	11 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3233`	7 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3293`	5 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3433`	4 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3294`	3 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3434`	2 €	`55`
12. 5. 2026.	PRIJEVOZ ZA 04/2026.	`A024109A410901`	`3212`	2.403 €	`3212`
11. 5. 2026.	SMJEŠTAJ I PREHRANA, 05/26	`A024109A410901`	`3222`	8.947 €	`3222`