UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆ

OIB 93973093488 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · lipanj 2026.

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, lipanj 202611.313 €

Stavke20

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 93973093488, bez IBAN-a
Datum	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
30. 6. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3234`	262 €	`55`
30. 6. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3221`	215 €	`55`
30. 6. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3213`	81 €	`55`
30. 6. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3224`	58 €	`55`
30. 6. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3211`	54 €	`55`
30. 6. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3231`	52 €	`55`
30. 6. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3299`	36 €	`55`
30. 6. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3239`	31 €	`55`
30. 6. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3238`	30 €	`55`
30. 6. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3236`	28 €	`55`
30. 6. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3237`	24 €	`55`
30. 6. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3225`	16 €	`55`
30. 6. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3233`	13 €	`55`
30. 6. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3431`	11 €	`55`
30. 6. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3293`	11 €	`55`
30. 6. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3433`	4 €	`55`
30. 6. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3294`	3 €	`55`
30. 6. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3434`	2 €	`55`
15. 6. 2026.	SMJEŠTAJ I PREHRANA UČENIKA ZA 06/2026.	`A024109A410901`	`3222`	8.362 €	`3222`
12. 6. 2026.	PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA SŠ I UD ZA 05/2026.	`A024109A410901`	`3212`	2.020 €	`3212`