UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆ
OIB 93973093488 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · sve učitane godine
Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, sve učitane godine493.919 €
Stavke687
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 30. 6. 2025. | MT 06/2025. | A024109A410901 | 3431 | 11 € | 55 |
| 30. 6. 2025. | MT 06/2025. | A024109A410901 | 3233 | 7 € | 55 |
| 30. 6. 2025. | MT 06/2025. | A024109A410901 | 3293 | 5 € | 55 |
| 30. 6. 2025. | MT 06/2025. | A024109A410901 | 3433 | 4 € | 55 |
| 30. 6. 2025. | MT 06/2025. | A024109A410901 | 3294 | 3 € | 55 |
| 30. 6. 2025. | MT 06/2025. | A024109A410901 | 3434 | 2 € | 55 |
| 27. 6. 2025. | REF. ZA NABAVU MESOREZNICE | A024109K410901 | 4227 | 5.620 € | 4227 |
| 25. 6. 2025. | NAKNADA ZA RAD DOMSKIH ODBORA 05.2025. | A024109A410901 | 3291 | 255 € | 3291 |
| 13. 6. 2025. | PREHRANA I SMJEŠTAJ 06/2025. | A024109A410901 | 3222 | 9.115 € | 3222 |
| 13. 6. 2025. | PLAĆA GRAĐANSKI ODGOJ - DIZ 05/25 | A024109A410907 | 3111 | 549 € | 55 |
| 13. 6. 2025. | PLAĆA GRAĐANSKI ODGOJ - DIZ 05/25 | A024109A410907 | 3132 | 91 € | 55 |
| 10. 6. 2025. | PRIJEVOZ ZA 05.2025. | A024109A410901 | 3212 | 1.948 € | 3212 |
| 28. 5. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI SVIBANJ 2025. | A024109A410901 | 3234 | 232 € | 55 |
| 28. 5. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI SVIBANJ 2025. | A024109A410901 | 3221 | 191 € | 55 |
| 28. 5. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI SVIBANJ 2025. | A024109A410901 | 3213 | 75 € | 55 |
| 28. 5. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI SVIBANJ 2025. | A024109A410901 | 3224 | 52 € | 55 |
| 28. 5. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI SVIBANJ 2025. | A024109A410901 | 3211 | 48 € | 55 |
| 28. 5. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI SVIBANJ 2025. | A024109A410901 | 3231 | 46 € | 55 |
| 28. 5. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI SVIBANJ 2025. | A024109A410901 | 3239 | 31 € | 55 |
| 28. 5. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI SVIBANJ 2025. | A024109A410901 | 3236 | 28 € | 55 |
| 28. 5. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI SVIBANJ 2025. | A024109A410901 | 3238 | 24 € | 55 |
| 28. 5. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI SVIBANJ 2025. | A024109A410901 | 3237 | 18 € | 55 |
| 28. 5. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI SVIBANJ 2025. | A024109A410901 | 3299 | 18 € | 55 |
| 28. 5. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI SVIBANJ 2025. | A024109A410901 | 3225 | 16 € | 55 |
| 28. 5. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI SVIBANJ 2025. | A024109A410901 | 3431 | 11 € | 55 |
| 28. 5. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI SVIBANJ 2025. | A024109A410901 | 3233 | 7 € | 55 |
| 28. 5. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI SVIBANJ 2025. | A024109A410901 | 3293 | 5 € | 55 |
| 28. 5. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI SVIBANJ 2025. | A024109A410901 | 3433 | 4 € | 55 |
| 28. 5. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI SVIBANJ 2025. | A024109A410901 | 3294 | 3 € | 55 |
| 28. 5. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI SVIBANJ 2025. | A024109A410901 | 3434 | 2 € | 55 |
| 22. 5. 2025. | REF. ZA IZVEDBU GIPSKARTONSKE OBLOGE | A024109K410901 | 3232 | 11.375 € | 3232 |
| 20. 5. 2025. | NAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 04/2025. | A024109A410901 | 3291 | 358 € | 3291 |
| 14. 5. 2025. | SMJEŠTAJ I PREHRANA UČENIKA -05/2025. | A024109A410901 | 3222 | 10.034 € | 3222 |
| 14. 5. 2025. | 04/2025.-PRIJEVOZ DJELAT.SŠ I UD | A024109A410901 | 3212 | 1.951 € | 3212 |
| 5. 5. 2025. | REFUNDACIJA ZA SISTEMATSKE PREGLEDE | A024109A410901 | 3236 | 2.335 € | 3236 |
| 30. 4. 2025. | II.KVARTAL-SRED.ZA USLUGE TEKUĆ.I INVEST | A024109A410901 | 3232 | 500 € | 3232 |
| 30. 4. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2025. | A024109A410901 | 3234 | 232 € | 55 |
| 30. 4. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2025. | A024109A410901 | 3221 | 191 € | 55 |
| 30. 4. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2025. | A024109A410901 | 3213 | 75 € | 55 |
| 30. 4. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2025. | A024109A410901 | 3224 | 52 € | 55 |
| 30. 4. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2025. | A024109A410901 | 3211 | 48 € | 55 |
| 30. 4. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2025. | A024109A410901 | 3231 | 46 € | 55 |
| 30. 4. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2025. | A024109A410901 | 3239 | 31 € | 55 |
| 30. 4. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2025. | A024109A410901 | 3236 | 28 € | 55 |
| 30. 4. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2025. | A024109A410901 | 3238 | 24 € | 55 |
| 30. 4. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2025. | A024109A410901 | 3299 | 18 € | 55 |
| 30. 4. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2025. | A024109A410901 | 3237 | 18 € | 55 |
| 30. 4. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2025. | A024109A410901 | 3225 | 16 € | 55 |
| 30. 4. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2025. | A024109A410901 | 3431 | 11 € | 55 |
| 30. 4. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2025. | A024109A410901 | 3233 | 7 € | 55 |