ŠKOLA PRIMJENJENE UMJETNOSTI I DIZAJNA

OIB 99716905839 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · svibanj 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, svibanj 202618.255 €

Stavke27

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 99716905839, bez IBAN-a
Datum	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
29. 5. 2026.	PARTIC BUDŽET ŠK.GOD. 25/26	`A024109K410901`	`4221`	2.300 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3234`	1.176 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3221`	966 €	`55`
29. 5. 2026.	PARTIC BUDŽET ŠK.GOD. 25/26	`A024109K410901`	`4227`	700 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3222`	468 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3213`	379 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3224`	264 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3211`	244 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3231`	232 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3239`	155 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3236`	143 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3238`	123 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3237`	92 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3299`	92 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3225`	81 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3431`	56 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3233`	38 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3293`	28 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3433`	21 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3294`	14 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3434`	11 €	`55`
25. 5. 2026.	SUFIN. PROJEKTA E-TEHNIČARI 04/26	`A024109T410902`	`3237`	172 €	`3237`
18. 5. 2026.	ENERGIJA, OŽUJAK 2026.	`A024109A410901`	`3223`	500 €	`3223`
14. 5. 2026.	PUN, PLAĆA ZA 04/2026.	`A024109A410903`	`3111`	4.243 €	`55`
14. 5. 2026.	PUN, PLAĆA ZA 04/2026.	`A024109A410903`	`3132`	700 €	`55`
14. 5. 2026.	PUN, PLAĆA ZA 04/2026.	`A024109A410903`	`3212`	96 €	`55`
12. 5. 2026.	PRIJEVOZ ZA 04/2026.	`A024109A410901`	`3212`	4.962 €	`3212`