ŠKOLA PRIMJENJENE UMJETNOSTI I DIZAJNA
OIB 99716905839 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · lipanj 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, lipanj 202621.792 €
Stavke28
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3234 | 1.278 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3221 | 1.050 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3222 | 774 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3213 | 409 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3224 | 288 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3211 | 268 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3231 | 250 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3299 | 182 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3239 | 173 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3236 | 143 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3238 | 135 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3237 | 104 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3225 | 93 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3431 | 62 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3233 | 44 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3293 | 28 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3433 | 21 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3294 | 14 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3434 | 11 € | 55 |
| 16. 6. 2026. | REGRES-POMOĆNICI U NASTAVI | A024109A410903 | 3121 | 900 € | 3121 |
| 12. 6. 2026. | PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA SŠ I UD ZA 05/2026. | A024109A410901 | 3212 | 5.047 € | 3212 |
| 12. 6. 2026. | PUN, PLAĆA ZA 05/2026. | A024109A410903 | 3111 | 4.058 € | 55 |
| 12. 6. 2026. | PRIJEVOZ UČENIKA SŠ III-IV/26.SAMOBORČEK | A011209A120913 | 3722 | 2.317 € | 3722 |
| 12. 6. 2026. | PRIJEVOZ UČENIKA SŠ I-II/26.-SAMOBORČEK | A011209A120913 | 3722 | 2.141 € | 3722 |
| 12. 6. 2026. | PUN, PLAĆA ZA 05/2026. | A024109A410903 | 3132 | 670 € | 55 |
| 12. 6. 2026. | PUN, PLAĆA ZA 05/2026. | A024109A410903 | 3212 | 96 € | 55 |
| 5. 6. 2026. | NAKNADA ZA RAD ŠK. ODBORA 04/26 | A024109A410901 | 3291 | 838 € | 3291 |
| 5. 6. 2026. | ENERGIJA, TRAVANJ 2026. | A024109A410901 | 3223 | 400 € | 3223 |