ŠKOLA PRIMJENJENE UMJETNOSTI I DIZAJNA
OIB 99716905839 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, 2026165.756 €
Stavke208
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26 | A024109A410901 | 3237 | 92 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26 | A024109A410901 | 3299 | 92 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26 | A024109A410901 | 3225 | 81 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26 | A024109A410901 | 3431 | 56 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26 | A024109A410901 | 3233 | 38 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26 | A024109A410901 | 3293 | 28 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26 | A024109A410901 | 3433 | 21 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26 | A024109A410901 | 3294 | 14 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26 | A024109A410901 | 3434 | 11 € | 55 |
| 25. 5. 2026. | SUFIN. PROJEKTA E-TEHNIČARI 04/26 | A024109T410902 | 3237 | 172 € | 3237 |
| 18. 5. 2026. | ENERGIJA, OŽUJAK 2026. | A024109A410901 | 3223 | 500 € | 3223 |
| 14. 5. 2026. | PUN, PLAĆA ZA 04/2026. | A024109A410903 | 3111 | 4.243 € | 55 |
| 14. 5. 2026. | PUN, PLAĆA ZA 04/2026. | A024109A410903 | 3132 | 700 € | 55 |
| 14. 5. 2026. | PUN, PLAĆA ZA 04/2026. | A024109A410903 | 3212 | 96 € | 55 |
| 12. 5. 2026. | PRIJEVOZ ZA 04/2026. | A024109A410901 | 3212 | 4.962 € | 3212 |
| 15. 4. 2026. | ENERGIJA, VELJAČA 2026. | A024109A410901 | 3223 | 600 € | 3223 |
| 14. 4. 2026. | PRIJEVOZ ZA 03/2026. | A024109A410901 | 3212 | 4.723 € | 3212 |
| 14. 4. 2026. | 03/2026.-ŠIZ-PLAĆA ZA GRAĐANSKI ODGOJ | A024109A410907 | 3111 | 407 € | 55 |
| 14. 4. 2026. | 03/2026.-ŠIZ-PLAĆA ZA GRAĐANSKI ODGOJ | A024109A410907 | 3132 | 67 € | 55 |
| 13. 4. 2026. | PUN, PLAĆA ZA 03/2026. | A024109A410903 | 3111 | 4.259 € | 55 |
| 13. 4. 2026. | PUN, PLAĆA ZA 03/2026. | A024109A410903 | 3132 | 703 € | 55 |
| 13. 4. 2026. | PUN, PLAĆA ZA 03/2026. | A024109A410903 | 3212 | 186 € | 55 |
| 10. 4. 2026. | NAGRADA BALTAZAR | A024109A410902 | 3721 | 1.080 € | 3721 |
| 3. 4. 2026. | REF. ZA STRUČNI NADZOR ZA RADOVE NA AKUSTICI | A024109K410901 | 3232 | 4.875 € | 3232 |
| 1. 4. 2026. | POM U NASTAVI, USKRSNICA ZA 2026. | A024109A410903 | 3121 | 300 € | 3121 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026 | A024109A410901 | 3234 | 1.176 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026 | A024109A410901 | 3221 | 966 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026 | A024109A410901 | 3222 | 468 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026 | A024109A410901 | 3213 | 379 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026 | A024109A410901 | 3224 | 264 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026 | A024109A410901 | 3211 | 244 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026 | A024109A410901 | 3231 | 232 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026 | A024109A410901 | 3239 | 155 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026 | A024109A410901 | 3236 | 143 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026 | A024109A410901 | 3238 | 123 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026 | A024109A410901 | 3299 | 92 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026 | A024109A410901 | 3237 | 92 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026 | A024109A410901 | 3225 | 81 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026 | A024109A410901 | 3431 | 56 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026 | A024109A410901 | 3233 | 38 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026 | A024109A410901 | 3293 | 28 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026 | A024109A410901 | 3433 | 21 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026 | A024109A410901 | 3294 | 14 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026 | A024109A410901 | 3434 | 11 € | 55 |
| 30. 3. 2026. | NAKNADA ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA ZA 02/26 | A024109A410901 | 3291 | 698 € | 3291 |
| 27. 3. 2026. | SUFIN. PROJEKTA E-TEHNIČARI 02/26 | A024109T410902 | 3237 | 186 € | 3237 |
| 12. 3. 2026. | PUN, PLAĆA ZA 02/2026. | A024109A410903 | 3111 | 3.877 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PUN, PLAĆA ZA 02/2026. | A024109A410903 | 3132 | 640 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PUN, PLAĆA ZA 02/2026. | A024109A410903 | 3212 | 96 € | 55 |
| 11. 3. 2026. | PRIJEVOZ ZAPOSL. SŠ I UČ.DOM.ZA 02/2026 | A024109A410901 | 3212 | 5.058 € | 3212 |