NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME
Šifra A011220A122001 · program A011220 INFORMATIZACIJA · razdjel 033 GRADSKI URED ZA DIGITALIZACIJU, NOVE TEHNOLOGIJE I TEHNIČKE POSLOVE
Sve aktivnosti · Aktivnosti razdjela 033 · Presjeci isplata · Preuzmi CSV stavki
Proračunska aktivnost nema status gotovo / u tijeku / zastoj; to je polje Plana komunalnih aktivnosti na karti. Stavke su odjeljci plana (konto). Isplate su proračunske pozicije, ne računi. Povezivanje: oznaka aktivnosti odgovara programskoj šifri, a konto odjeljku. Fizičke osobe (GDPR) i IBAN nisu u popisu.
Plan 2026.4.059.000 €
Isplaćeno 2026.1.146.419 €
Od plana28,2 %
Stavke plana / isplate5 / 45
Stavke plana i isplaćeno po kontu
| Konto | Odjeljak | Plan 2026. | Isplaćeno 2026. | Izvršenje |
|---|---|---|---|---|
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.450.000 € | 913.731 € | 37,3 % |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 1.513.000 € | 175.804 € | 11,6 % |
4123 | Licence | 48.000 € | 45.238 € | 94,2 % |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 48.000 € | 11.648 € | 24,3 % |
3225 | Sitni inventar i autogume | 0 € | 0 € | — |
Primatelji 2026.
Pravne osobe s objavljenim OIB-om, zbroj isplata na ovoj šifri. Prikazano: 6 od 6.
| Primatelj | OIB | Iznos | Stavke | Od | Do |
|---|---|---|---|---|---|
| STORM COMPUTERS D.O.O. | 20142998436 | 874.006 € | 17 | 3. 3. 2026. | 28. 8. 2026. |
| OGANJ D.O.O. | 10077695689 | 145.425 € | 6 | 3. 3. 2026. | 28. 8. 2026. |
| RETEL D.O.O. | 75715390821 | 74.116 € | 17 | 1. 4. 2026. | 7. 9. 2026. |
| PROCESNA INTELIGENCIJA D.O.O. | 67060688663 | 45.238 € | 1 | 7. 8. 2026. | 7. 8. 2026. |
| EBC SISTEMI D.O.O. | 34583734418 | 7.385 € | 3 | 19. 5. 2026. | 21. 5. 2026. |
| HUST DOO | 53951737793 | 250 € | 1 | 26. 3. 2026. | 26. 3. 2026. |
Isplatne stavke
Pojedinačne pozicije s portala Transparentnost u svim učitanim godinama. To nisu računi ni podatak o tome je li račun plaćen. Samo 2026. · CSV isplata
| Datum | Primatelj | Opis | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. 9. 2026. | RETEL D.O.O. | TELEFONI | 4221 | 2.756 € | 547/RV1/1 |
| 31. 8. 2026. | RETEL D.O.O. | PUNJAČI I OSTALI SITNI INVENTAR | 3221 | 3.489 € | 530/RV1/1 |
| 31. 8. 2026. | RETEL D.O.O. | TELEFONI | 4221 | 919 € | 529/RV1/1 |
| 28. 8. 2026. | OGANJ D.O.O. | ODRŽAVANJE FOTOKOPIRNIH I ISPISNIH UREĐAJA ZA 7/2026 | 3232 | 24.238 € | 2519/VP150/2 |
| 28. 8. 2026. | RETEL D.O.O. | ODRŽAVANJE TK OPREME ZA 6/2026 | 3232 | 8.000 € | 491/RCTV/1 |
| 28. 8. 2026. | STORM COMPUTERS D.O.O. | TEHNIČKA PODRŠA I ODRŽAVANJE WIFI MAN SUSTAVA GRADA ZAGREBA ZA 7/2026 | 3232 | 7.688 € | 2116-01-1 |
| 24. 8. 2026. | RETEL D.O.O. | PUNJAČI ZA MOBITELE | 3221 | 750 € | 466/RV1/1 |
| 7. 8. 2026. | STORM COMPUTERS D.O.O. | NABAVA POSLUŽITELJA I MREŽNE OPREME | 4221 | 140.986 € | 1996-01-1 |
| 7. 8. 2026. | PROCESNA INTELIGENCIJA D.O.O. | TROGODIŠNJE LICENCE | 4123 | 45.238 € | 32/FIN/5 |
| 30. 7. 2026. | STORM COMPUTERS D.O.O. | TEHN. PODR, SERVISIRANJE I ODRŽAVANJE RAČUNALNE OPREME ZA 6/2026 | 3232 | 120.468 € | 1834-01-1 |
| 30. 7. 2026. | OGANJ D.O.O. | ODRŽAVANJE FOTOKOPIRNIH I ISPISNIH UREĐAJA ZA 6/2026 | 3232 | 24.238 € | 2153/VP150/2 |
| 30. 7. 2026. | STORM COMPUTERS D.O.O. | TEHNIČKA PODRŠKA I ODRŽAVANJE IT OPREME ZA 6/2026 | 3232 | 7.920 € | 1835-01-1 |
| 30. 7. 2026. | STORM COMPUTERS D.O.O. | TEHNIČKA PODRŠKA I ODRŽAVANJE WIFI MAN SUSTAVA GRADA ZAGREBA ZA 6/2026 | 3232 | 7.688 € | 1836-01-1 |
| 28. 7. 2026. | RETEL D.O.O. | REDOVNO MJESEČNO ODRŽAVANJE TK OPREME ZA 5/2026 | 3232 | 8.000 € | 436/RCTV/1 |
| 24. 7. 2026. | STORM COMPUTERS D.O.O. | SUSTAV ZA NADZOR KOMUNIKACIJSKIH ORMARA | 4221 | 13.770 € | 1774-01-1 |
| 20. 7. 2026. | RETEL D.O.O. | ADAPTERI I KABLOVI | 3221 | 781 € | 382/RV1/1 |
| 17. 7. 2026. | STORM COMPUTERS D.O.O. | TEHN.PODRŠKA I ODRŽAVANJE IT OPREME ZA 4/2026 | 3232 | 120.468 € | 1714-01-1 |
| 17. 7. 2026. | STORM COMPUTERS D.O.O. | TEHN.PODRŠKA I ODRŽAVANJE IT OPREME ZA 5/2026 | 3232 | 120.468 € | 1716-01-1 |
| 17. 7. 2026. | STORM COMPUTERS D.O.O. | TEHN.PODRŠKA I ODRŽAVANJE IT OPREME ZA 5/2026 | 3232 | 7.920 € | 1717-01-1 |
| 17. 7. 2026. | STORM COMPUTERS D.O.O. | TEHN.PODRŠKA I ODRŽAVANJE IT OPREME ZA 4/2026 | 3232 | 7.920 € | 1715-01-1 |
| 30. 6. 2026. | STORM COMPUTERS D.O.O. | TEHN. PODR. I ODRŽAVANJE WIFI MAN SUSTAV GZ ZA 5/2026 | 3232 | 7.688 € | 1475-01-1 |
| 29. 6. 2026. | RETEL D.O.O. | MJESEČNO ODRŽAVANJE TK OPREME ZA 4/2026 | 3232 | 8.106 € | 318/RCTV/1 |
| 26. 6. 2026. | OGANJ D.O.O. | ODRŽAVANJE FOTOKOPIRNIH I ISPISNIH UREĐAJA ZA 5/2026 | 3232 | 24.238 € | 1614/VP150/2 |
| 19. 6. 2026. | RETEL D.O.O. | TELEFONI I OSTALI SITNI MATERIJAL | 4221 | 3.675 € | 290/RV1/1 |
| 19. 6. 2026. | RETEL D.O.O. | KABLOVI I PUNJAČI ZA POTREBE SLUŽBE | 3221 | 1.050 € | 288/RV1/1 |
| 19. 6. 2026. | RETEL D.O.O. | TELEFONI I OSTALI SITNI MATERIJAL | 3221 | 1.046 € | 290/RV1/1 |
| 5. 6. 2026. | STORM COMPUTERS D.O.O. | USLUGA ODRŽAVANJA SUSTAVA ZA SIG. POHRANU PODATAKA | 3232 | 31.188 € | 1294-01-1 |
| 29. 5. 2026. | OGANJ D.O.O. | ODRŽAVANJE FOTOKOPIRNIH I ISPISNIH UREĐAJA ZA 4/2026 | 3232 | 24.238 € | 1578/VP150/2 |
| 29. 5. 2026. | RETEL D.O.O. | USLUGE ODRŽ. TK OPREME ZA 03/2026. GODINE | 3232 | 8.105 € | 214/RCTV/1 |
| 29. 5. 2026. | STORM COMPUTERS D.O.O. | ODRŽAVANJE WIFI MAN SUSTAVA ZA 4/2026 | 3232 | 7.688 € | 1147-01-1 |
| 21. 5. 2026. | EBC SISTEMI D.O.O. | ETIKETE | 3221 | 2.875 € | 132/1/1 |
| 19. 5. 2026. | EBC SISTEMI D.O.O. | RAČUNALNA OPREMA | 4221 | 2.288 € | 129/1/1 |
| 19. 5. 2026. | EBC SISTEMI D.O.O. | DODATNA OPREMA | 4221 | 2.223 € | 130/1/1 |
| 29. 4. 2026. | RETEL D.O.O. | ODRŽAVANJE TK SUSTAVA ZA 02/2026. GODINE | 3232 | 8.140 € | 112/RCTV/1 |
| 27. 4. 2026. | RETEL D.O.O. | POTROŠNI MATERIJAL PREMA UGOVORU | 3221 | 750 € | 111/RV1/1 |
| 24. 4. 2026. | RETEL D.O.O. | MITEL IP TELEFON - 50 KOM | 4221 | 9.188 € | 106/RV1/1 |
| 17. 4. 2026. | RETEL D.O.O. | POTROŠNI MATERIJAL PREMA UGOVORU | 3221 | 906 € | 96/RV1/1 |
| 15. 4. 2026. | STORM COMPUTERS D.O.O. | PODRŠKA I ODRŽ. WIFI MAN SUSTAVA ZA 02/2026. GODINE | 3232 | 7.688 € | 449-01-1 |
| 1. 4. 2026. | RETEL D.O.O. | ODRŽAVANJE TK OPREME ZA 1/2026 | 3232 | 8.455 € | 37/RCTV/1 |
| 30. 3. 2026. | STORM COMPUTERS D.O.O. | USLUGA ODRŽ.INF. I TEH. OPREME ZA 02/2026. GODINE | 3232 | 128.388 € | 448-01-1 |
| 27. 3. 2026. | OGANJ D.O.O. | ODRŽAVANJE FOTOKOPIRNIH I ISPISNIH UREĐAJA TE PROG.RJ UNIFLOW ZA 02/26.-ZGU,TRG S.RADIĆA 1 | 3232 | 24.238 € | 657/VP150/2 |
| 26. 3. 2026. | HUST DOO | ODRŽAVANJE I POPRAVAK UREDSKIH I GRAFIČKIH STROJEVA | 3232 | 250 € | 194-1-1 |
| 4. 3. 2026. | STORM COMPUTERS D.O.O. | ODRŽ. WIFIMAN SUSTAVA ZA 01/2026. GODINE | 3232 | 7.688 € | 94-01-1 |
| 3. 3. 2026. | STORM COMPUTERS D.O.O. | TEHN.PODRŠKA I ODRŽAVANJE IT OPREME ZA 1/2026 | 3232 | 128.388 € | 93-01-1 |
| 3. 3. 2026. | OGANJ D.O.O. | ODRŽAVANJE FOTOKOPISNIH I ISPISNIH UREĐAJA ZA 1/2026 | 3232 | 24.238 € | 619/VP150/2 |
| 31. 12. 2025. | RETEL D.O.O. | TELEFONI I TONERI | 4221 | 3.550 € | 1043/RV1/1 |
| 31. 12. 2025. | RETEL D.O.O. | TELEFONI I TONERI | 3221 | 109 € | 1043/RV1/1 |
| 30. 12. 2025. | STORM COMPUTERS D.O.O. | TEH.PODRŠLA I ODRŽ. INFORMATIČKE OPREME ZA 11/2025. GODINE | 3232 | 128.388 € | 2877-01-1 |
| 30. 12. 2025. | STORM COMPUTERS D.O.O. | TEH.PODRŠKA I ODRŽ. WI FI MAN SUSTAVA ZA 11/2025. GODINE | 3232 | 7.688 € | 2878-01-1 |
| 30. 12. 2025. | RETEL D.O.O. | ODRŽAVANJE TK OPREME ZA 10/2025 | 3232 | 7.219 € | 988/RCTV/1 |