NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME
Šifra A011220A122001 · program A011220 INFORMATIZACIJA · razdjel 033 GRADSKI URED ZA DIGITALIZACIJU, NOVE TEHNOLOGIJE I TEHNIČKE POSLOVE
Sve aktivnosti · Aktivnosti razdjela 033 · Presjeci isplata · Preuzmi CSV stavki
Proračunska aktivnost nema status gotovo / u tijeku / zastoj; to je polje Plana komunalnih aktivnosti na karti. Stavke su odjeljci plana (konto). Isplate su proračunske pozicije, ne računi. Povezivanje: oznaka aktivnosti odgovara programskoj šifri, a konto odjeljku. Fizičke osobe (GDPR) i IBAN nisu u popisu.
Plan 2026.4.059.000 €
Isplaćeno 2026.1.146.419 €
Od plana28,2 %
Stavke plana / isplate5 / 45
Stavke plana i isplaćeno po kontu
| Konto | Odjeljak | Plan 2026. | Isplaćeno 2026. | Izvršenje |
|---|---|---|---|---|
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.450.000 € | 913.731 € | 37,3 % |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 1.513.000 € | 175.804 € | 11,6 % |
4123 | Licence | 48.000 € | 45.238 € | 94,2 % |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 48.000 € | 11.648 € | 24,3 % |
3225 | Sitni inventar i autogume | 0 € | 0 € | — |
Primatelji 2026.
Pravne osobe s objavljenim OIB-om, zbroj isplata na ovoj šifri. Prikazano: 6 od 6.
| Primatelj | OIB | Iznos | Stavke | Od | Do |
|---|---|---|---|---|---|
| STORM COMPUTERS D.O.O. | 20142998436 | 874.006 € | 17 | 3. 3. 2026. | 28. 8. 2026. |
| OGANJ D.O.O. | 10077695689 | 145.425 € | 6 | 3. 3. 2026. | 28. 8. 2026. |
| RETEL D.O.O. | 75715390821 | 74.116 € | 17 | 1. 4. 2026. | 7. 9. 2026. |
| PROCESNA INTELIGENCIJA D.O.O. | 67060688663 | 45.238 € | 1 | 7. 8. 2026. | 7. 8. 2026. |
| EBC SISTEMI D.O.O. | 34583734418 | 7.385 € | 3 | 19. 5. 2026. | 21. 5. 2026. |
| HUST DOO | 53951737793 | 250 € | 1 | 26. 3. 2026. | 26. 3. 2026. |
Isplatne stavke
Pojedinačne pozicije s portala Transparentnost u svim učitanim godinama. To nisu računi ni podatak o tome je li račun plaćen. Samo 2026. · CSV isplata
| Datum | Primatelj | Opis | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 29. 12. 2025. | RETEL D.O.O. | POTROŠNI TELEKOMUNIKACIJSKI MATERIJAL PREMA UGOVORU | 3221 | 1.086 € | 983/RV1/1 |
| 24. 12. 2025. | OGANJ D.O.O. | ODRŽ.FOT.I ISP.UREĐAJA ZA 11/2025. GODINE | 3232 | 24.238 € | 3195/VP150/2 |
| 8. 12. 2025. | RETEL D.O.O. | OPREMA I TONERI | 3232 | 2.281 € | 933/RV1/1 |
| 28. 11. 2025. | STORM COMPUTERS D.O.O. | ODRŽ. I TEH.PODRŠKA INFORMATIČKE OPREME ZA 10/2025. GODINE | 3232 | 128.388 € | 2559-01-1 |
| 28. 11. 2025. | OGANJ D.O.O. | ODRŽAVANJE FOTO. I ISPISNIH UREĐAJA ZA 10/2025 | 3232 | 24.238 € | 3045/VP150/2 |
| 28. 11. 2025. | STORM COMPUTERS D.O.O. | TEHN.PODRŠKA I ODRŽAVANJE WIFI MAN SUSTAVA GRADA ZAGREBA ZA 10/2025 | 3232 | 7.688 € | 2560-01-1 |
| 28. 11. 2025. | RETEL D.O.O. | REDOVNO MJESEČNO ODRŽAVANJE TK OPREME ZA 9/2025 | 3232 | 7.250 € | 888/RCTV/1 |
| 25. 11. 2025. | RETEL D.O.O. | POTROŠNI MATERIJAL ZA TK UREĐAJE | 3232 | 869 € | 860/RV1/1 |
| 21. 11. 2025. | RETEL D.O.O. | POTROŠNI MATERIJAL PREMA UGOVORU | 3232 | 886 € | 846/RV1/1 |
| 17. 11. 2025. | STORM COMPUTERS D.O.O. | ODRŽ. I TEH.PODRŠKA RAČUNALA ZA 09/2025. GODINE | 3232 | 128.388 € | 2173-01-1 |
| 17. 11. 2025. | RETEL D.O.O. | TELEFONI I OPREMA | 4221 | 7.100 € | 841/RV1/1 |
| 17. 11. 2025. | RETEL D.O.O. | TELEFONI I OPREMA | 3232 | 475 € | 841/RV1/1 |
| 30. 10. 2025. | OGANJ D.O.O. | ODRŽAVANJE FOTOKOPIRNIH I ISPISNIH UREĐAJA TE PROG.RJ. ZA 9/2025 | 3232 | 24.238 € | 2566/VP150/2 |
| 30. 10. 2025. | STORM COMPUTERS D.O.O. | TEHN.PODR. I ODRŽ. WIFI MAN SUSTAVA GRADA ZAGREBA ZA 9/2025 | 3232 | 7.688 € | 2174-01-1 |
| 30. 10. 2025. | RETEL D.O.O. | REDOVNO MJESEČNO ODRŽAVANJE TK OPREME ZA 8/2025 | 3232 | 7.000 € | 776/RCTV/1 |
| 29. 10. 2025. | STORM COMPUTERS D.O.O. | ODRŽAVANJE SUSTAVA ZA POHRANU PODATAKA ZA 9/2025 | 3232 | 174.980 € | 2147-01-1 |
| 28. 10. 2025. | OGANJ D.O.O. | ODRŽAVANJE OPREME ZA 8/2025 | 3232 | 18.926 € | 2248/VP150/2 |
| 10. 10. 2025. | KING ICT D.O.O. | ODRŽAVANJE TEHNIČKE OPREME ZA 8/2025 | 3232 | 50.766 € | 3590/11/11 |
| 10. 10. 2025. | SAFIR DOO | OPREMA | 4221 | 4.316 € | 1081-1-300 |
| 10. 10. 2025. | RETEL D.O.O. | KABLOVI, MIKROKONEKTORI I TONERI | 3232 | 1.900 € | 727/RV1/1 |
| 3. 10. 2025. | COMBIS D.O.O. | PROŠIRENJE ODA POSLUŽITELJA | 4221 | 229.324 € | 954/ESI3.0/911 |
| 30. 9. 2025. | STORM COMPUTERS D.O.O. | TEHN.PODR., SERVISIRANJE I ODRŽAVANJE RAČUNALA ZA 8/2025 | 3232 | 130.358 € | 1923-01-1 |
| 30. 9. 2025. | STORM COMPUTERS D.O.O. | ODRŽ. WIFI MAN SUSTAVA ZA 08/2029. GODINE | 3232 | 7.688 € | 1924-01-1 |
| 29. 9. 2025. | OGANJ D.O.O. | ODRŽAVANJE FOTO. I ISPIS. UREĐAJA ZA 7/2025 | 3232 | 18.926 € | 2159/VP150/2 |
| 29. 9. 2025. | RETEL D.O.O. | REDOVNO ODRŽAVANJE TK SUSTAVA I OPREME ZA 7/2025 | 3232 | 7.219 € | 684/RCTV/1 |
| 18. 9. 2025. | STORM COMPUTERS D.O.O. | OPREMA ZA WIFI MREŽU | 4221 | 31.788 € | 1624-01-1 |
| 16. 9. 2025. | ECO MOBILE DOO | RUČNI RFID ČITAČ ZA SUSTAV ICLOCK | 4221 | 26.184 € | IR-25-2208-1-1 |
| 15. 9. 2025. | STORM COMPUTERS D.O.O. | NABAVA POSLUŽITELJA I MREŽNE OPREME PREMA UGOVORU | 4221 | 654.851 € | 1625-01-1 |
| 1. 9. 2025. | SELMET D O O | SAMOLJEPLJIVE ETIKETE ZA POTREBE GRADSKIH UPRAVNIH TIJELA | 3221 | 3.263 € | 1041/01/01 |
| 29. 8. 2025. | STORM COMPUTERS D.O.O. | POPRAVAK I ODRŽAVANJE INFO. I KOM. OPREME ZA 7/2025 | 3232 | 143.583 € | 1762-01-1 |
| 29. 8. 2025. | OGANJ D.O.O. | ODRŽAVANJE FOTOKOPIRNIH I ISPISNIH UREĐAJA ZA 06/2025. GODINE (10/12) | 3232 | 18.926 € | 1580/VP150/2 |
| 29. 8. 2025. | STORM COMPUTERS D.O.O. | TEHN.PODRŠKA I ODRŽAVANJE WIFI MAN SUSTAVA ZA 7/2025 | 3232 | 7.688 € | 1703-01-1 |
| 29. 8. 2025. | RETEL D.O.O. | ODRŽAVANJE TK SUSTAVA ZA 6/2025 | 3232 | 7.000 € | 584/RCTV/1 |
| 30. 7. 2025. | STORM COMPUTERS D.O.O. | TEH.PODRŠKA I ODRŽAVANJE RAČUNALA ZA 06/2025. GODINE | 3232 | 128.388 € | 1364-01-1 |
| 30. 7. 2025. | STORM COMPUTERS D.O.O. | NABAVA MREŽNE OPREME, DISKOVI I KUČIŠTA ZA DISKOVE PREMA UGOVORU | 4221 | 72.113 € | 1406-01-1 |
| 30. 7. 2025. | STORM COMPUTERS D.O.O. | TEHN.PODRŠKA I ODRŽAVANJE WIFI MAN SUSTAVA GRADA ZAGREBA ZA 6/2025 | 3232 | 7.688 € | 1365-01-1 |
| 30. 7. 2025. | RETEL D.O.O. | ODRŽAVANJE TK SUSTAVA ZA 5/2025 | 3232 | 7.094 € | 488/RCTV/1 |
| 28. 7. 2025. | OGANJ D.O.O. | ODRŽAVANJE FOTOKOPIRNIH UREĐAJA ZA 5/2025 | 3232 | 18.926 € | 1256/VP150/2 |
| 22. 7. 2025. | RETEL D.O.O. | KABLOVI I MIKROKONEKTORI | 3232 | 313 € | 468/RV1/1 |
| 11. 7. 2025. | RETEL D.O.O. | ODRŽAVANJE TK SUSTAVA ZA 04/2025. GODINE | 3232 | 7.469 € | 414/RCTV/1 |
| 11. 7. 2025. | RETEL D.O.O. | ODRŽAVANJE TK SUSTAVA, PREMA OTPREMNICI | 3232 | 803 € | 451/RV1/1 |
| 30. 6. 2025. | STORM COMPUTERS D.O.O. | TEHNIČKA PODRŠKA I ODRŽAVANJE WI-FI MAN SUSTAVA GRADA ZAGREBA ZA 5/2025 | 3232 | 7.688 € | 1109-01-1 |
| 27. 6. 2025. | OGANJ D.O.O. | ODRŽ.FOT. I ISP. UREĐAJA ZA 04/2025. GODINE | 3232 | 18.926 € | 1191/VP150/2 |
| 25. 6. 2025. | STORM COMPUTERS D.O.O. | NADOGRADNJA WIFI MAN, NABAVA POTREBNE OPREME | 4221 | 660.635 € | 1047-01-1 |
| 25. 6. 2025. | STORM COMPUTERS D.O.O. | TEHNIČKA PODRŠKA, SERVISIRANJE I ODRŽAVANJE INF.OPREME ZA 4/2025 | 3232 | 128.388 € | 867-01-1 |
| 16. 6. 2025. | RETEL D.O.O. | TELEKOMUNIKACIJSKI RADOVI | 3232 | 1.063 € | 443/RP999/1 |
| 6. 6. 2025. | RETEL D.O.O. | TONERI I OSTALI POTROŠNI MATERIJAL PREMA OTPREMNICI | 3232 | 1.025 € | 321/RV1/1 |
| 2. 6. 2025. | RETEL D.O.O. | TELEFONI | 4221 | 17.750 € | 259/RV1/1 |
| 29. 5. 2025. | OGANJ D.O.O. | ODRŽAVANJE UREĐAJA ZA 3/2025 | 3232 | 18.926 € | 915/VP150/2 |
| 29. 5. 2025. | STORM COMPUTERS D.O.O. | ODRŽAVANJE WI-FI MAN SUSTAVA ZA 04/2025. GODINE | 3232 | 7.688 € | 868-01-1 |