NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME
Šifra A011220A122001 · program A011220 INFORMATIZACIJA · razdjel 033 GRADSKI URED ZA DIGITALIZACIJU, NOVE TEHNOLOGIJE I TEHNIČKE POSLOVE
Sve aktivnosti · Aktivnosti razdjela 033 · Presjeci isplata · Preuzmi CSV stavki
Proračunska aktivnost nema status gotovo / u tijeku / zastoj; to je polje Plana komunalnih aktivnosti na karti. Stavke su odjeljci plana (konto). Isplate su proračunske pozicije, ne računi. Povezivanje: oznaka aktivnosti odgovara programskoj šifri, a konto odjeljku. Fizičke osobe (GDPR) i IBAN nisu u popisu.
Plan 2026.4.059.000 €
Isplaćeno 2026.1.146.419 €
Od plana28,2 %
Stavke plana / isplate5 / 45
Stavke plana i isplaćeno po kontu
| Konto | Odjeljak | Plan 2026. | Isplaćeno 2026. | Izvršenje |
|---|---|---|---|---|
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.450.000 € | 913.731 € | 37,3 % |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 1.513.000 € | 175.804 € | 11,6 % |
4123 | Licence | 48.000 € | 45.238 € | 94,2 % |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 48.000 € | 11.648 € | 24,3 % |
3225 | Sitni inventar i autogume | 0 € | 0 € | — |
Primatelji 2026.
Pravne osobe s objavljenim OIB-om, zbroj isplata na ovoj šifri. Prikazano: 6 od 6.
| Primatelj | OIB | Iznos | Stavke | Od | Do |
|---|---|---|---|---|---|
| STORM COMPUTERS D.O.O. | 20142998436 | 874.006 € | 17 | 3. 3. 2026. | 28. 8. 2026. |
| OGANJ D.O.O. | 10077695689 | 145.425 € | 6 | 3. 3. 2026. | 28. 8. 2026. |
| RETEL D.O.O. | 75715390821 | 74.116 € | 17 | 1. 4. 2026. | 7. 9. 2026. |
| PROCESNA INTELIGENCIJA D.O.O. | 67060688663 | 45.238 € | 1 | 7. 8. 2026. | 7. 8. 2026. |
| EBC SISTEMI D.O.O. | 34583734418 | 7.385 € | 3 | 19. 5. 2026. | 21. 5. 2026. |
| HUST DOO | 53951737793 | 250 € | 1 | 26. 3. 2026. | 26. 3. 2026. |
Isplatne stavke
Pojedinačne pozicije s portala Transparentnost u svim učitanim godinama. To nisu računi ni podatak o tome je li račun plaćen. Samo 2026. · CSV isplata
| Datum | Primatelj | Opis | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 29. 5. 2025. | RETEL D.O.O. | REDOVNO ODRŽAVANJE TK OPREME ZA 3/2025 | 3232 | 7.000 € | 283/RCTV/1 |
| 19. 5. 2025. | RETEL D.O.O. | ODRŽAVANJE TK SUSTAVA, OPREMA PREMA OTPREMNICI | 3232 | 2.456 € | 247/RV1/1 |
| 12. 5. 2025. | RETEL D.O.O. | ODRŽAVANJE TK SUSTAVA, TISKANA PLOČICA - 1 KOM | 3232 | 786 € | 225/RV1/1 |
| 7. 5. 2025. | SUPRA NET D.O.O. ZA TRGOVINU I INFORMATIČKE DJELATNOSTI | HITNA INTERVENCIJA - SANACIJA OPTIČKOG KABLA | 3232 | 4.407 € | 266-01-1 |
| 6. 5. 2025. | STORM COMPUTERS D.O.O. | TEH.PODRŠKA, ODRŽ. I SERVISIRANJE RAČUNALA ZA 03/2025. GODINE | 3232 | 128.388 € | 614-01-1 |
| 6. 5. 2025. | EBC SISTEMI D.O.O. | NABAVA SKENERA ZA POTREBE DIGITALIZACIJE ARHIVE GZ | 4221 | 14.588 € | 104/1/1/2025 |
| 6. 5. 2025. | STORM COMPUTERS D.O.O. | ODRŽAVANJE WI FI MAN SUSTAVA ZA 03/2025. GODINE | 3232 | 7.688 € | 615-01-1 |
| 29. 4. 2025. | OGANJ D.O.O. | ODRŽ. FOT. I ISP. UREĐAJA ZA 02/2025. GODINE | 3232 | 18.926 € | 610/VP150/2 |
| 29. 4. 2025. | RETEL D.O.O. | REDOVNO ODRŽ. TK SUSTAVA ZA 02/2025. GODINE | 3232 | 7.188 € | 163/RCTV/1 |
| 25. 4. 2025. | RETEL D.O.O. | ODRŽAVANJE TK SUSTAVA, MIKROKONEKTOR - 300 KOM | 3232 | 94 € | 138/RV1/1 |
| 23. 4. 2025. | HUST DOO | USLUGA SERVISA AUDIO OPREME | 3232 | 150 € | 378-1-1 |
| 14. 4. 2025. | RETEL D.O.O. | ODRŽAVANJE TK SUSTAVA, ADAPTER I TISKANA PLOČICA | 3232 | 1.115 € | 127/RV1/1 |
| 14. 4. 2025. | RETEL D.O.O. | ODRŽAVANJE TK SUSTAVA PREMA OTPREMNICI, KABLOVI RAZNI | 3232 | 1.044 € | 128/RV1/1 |
| 2. 4. 2025. | OGANJ D.O.O. | ODRŽ. FOT. I ISPISNIH UREĐAJA ZA 01/2025. GODINE | 3232 | 18.926 € | 249/VP150/2 |
| 2. 4. 2025. | RETEL D.O.O. | REDOVNO MJESEČNO ODRŽ. TK SUSTAVA ZA 01/2025. GODINE | 3232 | 7.750 € | 45/RCTV/1 |
| 28. 3. 2025. | STORM COMPUTERS D.O.O. | TEH.PODRŠKA I ODRŽ. RAČUNALA I RAČ. OPREME ZA 02/2025. GODINE | 3232 | 128.388 € | 382-01-1 |
| 28. 3. 2025. | STORM COMPUTERS D.O.O. | PODRŠK. I ODRŽ. WI-FI MAN SUSTAVA ZA 02/2025. GODINE | 3232 | 7.688 € | 383-01-1 |
| 21. 3. 2025. | EBC SISTEMI D.O.O. | SAMOLJEPLJIVE ETIKETE ZA GRADSKA UPRAVNA TIJELA - 500 KOM | 4221 | 2.875 € | 56/1/1/2025 |
| 17. 3. 2025. | RETEL D.O.O. | ODRŽAVANJE KOMUNIKACIJSKE OPREME, OPREMA PREMA UGOVORU | 3232 | 994 € | 17/RV1/1 |
| 11. 3. 2025. | STORM COMPUTERS D.O.O. | TEH.PODRŠK., SERV. I ODRŽ. RAČNALA I OPREME ZA 01/2025. GODINE | 3232 | 128.388 € | 111-01-1 |
| 5. 3. 2025. | STORM COMPUTERS D.O.O. | TEH. PODRŠKA I ODRŽ. WI-FI MAN SUSTAVA ZA 01/2025. GODINE | 3232 | 7.688 € | 112-01-1 |
| 28. 2. 2025. | OGANJ D.O.O. | ODRŽ. FOT. I ISP. UREĐAJA ZA 12/2024. GODINE | 3232 | 18.926 € | 3446/VP150/2 |
| 31. 12. 2024. | RETEL D.O.O. | SOFTVERSKA PODRŠKA ZA TEL.CENTRALU | 3232 | 39.644 € | 1122/RV1/1 |
| 31. 12. 2024. | OGANJ D.O.O. | ODRŽAVANJE FOT. I ISP. UREĐAJA ZA 11/2024. GODINE | 3232 | 18.926 € | 3332/VP150/2 |
| 31. 12. 2024. | RETEL D.O.O. | REDOVITO ODRŽAVANJE TK SUSTAVA I OPREME ZA 11/2024 | 3232 | 7.000 € | 1165/RCTV/1 |
| 31. 12. 2024. | RETEL D.O.O. | KONEKTOR | 3232 | 158 € | 1139/RV1/1 |
| 30. 12. 2024. | STORM COMPUTERS D.O.O. | TEHNIČKA PODRŠK, SERVISIRANJE I ODRŽAVANJE RAČUNALA ZA 11/2024 | 3232 | 128.388 € | 2668-01-1 |
| 30. 12. 2024. | RETEL D.O.O. | OPREMA | 3232 | 26.706 € | 1033/RV1/1 |
| 30. 12. 2024. | OGANJ D.O.O. | ODRŽAVANJE FOTOKOPIRNIH I ISPISNIH UREĐAJA ZA 10/2024 | 3232 | 18.926 € | 3017/VP150/2 |
| 30. 12. 2024. | RETEL D.O.O. | OPREMA | 3232 | 9.719 € | 1034/RV1/1 |
| 30. 12. 2024. | RETEL D.O.O. | REDOVNO MJESEČNO ODRŽAVANJE OPREME ZA 10/2024 | 3232 | 8.853 € | 1057/RCTV/1 |
| 30. 12. 2024. | STORM COMPUTERS D.O.O. | TEHNIČKA PODRŠKA I ODRŽAVANJE WIFI MAN SUSTAVA ZA 11/2024 | 3232 | 7.688 € | 2669-01-1 |
| 30. 12. 2024. | RETEL D.O.O. | OPREMA | 3232 | 3.471 € | 1032/RV1/1 |
| 23. 12. 2024. | RETEL D.O.O. | ODRŽAVANJE OPREME | 3232 | 4.475 € | 1000/RV1/1 |
| 23. 12. 2024. | RETEL D.O.O. | ODRŽAVANJE | 3232 | 2.966 € | 998/RV1/1 |
| 13. 12. 2024. | RETEL D.O.O. | OPREMA | 3232 | 3.638 € | 1007/RV1/1 |
| 13. 12. 2024. | AVITEH DOO | OPREMA I ODRŽAVANJE ZA BESPILOTNE LETJELICE ZA POTREBE GRADSKE UPRAVE GRADA ZAGREBA | 3232 | 138 € | 18762-02-91 |
| 10. 12. 2024. | STORM COMPUTERS D.O.O. | TEHN.PODRŠKA, SERVIRANJE I ODRŽAVANJE RAČUNALA ZA 10/2024 | 3232 | 128.388 € | 2412-01-1 |
| 29. 11. 2024. | OGANJ D.O.O. | ODRŽAVANJE FOTOKOPIRNIH I ISPISNIH UREĐAJA ZA 9/2024 | 3232 | 18.926 € | 2588/VP150/2 |
| 29. 11. 2024. | STORM COMPUTERS D.O.O. | USLUGA ODRŽAVANJA SUSTAVA ZA 09/2024 | 3232 | 9.281 € | 2139-01-1 |
| 29. 11. 2024. | RETEL D.O.O. | MJESEČNO ODRŽAVANJE TK SUSTAVA ZA 9/2024 | 3232 | 8.281 € | 1016/RV1/1 |
| 29. 11. 2024. | STORM COMPUTERS D.O.O. | TEHNIČKA PODRŠKA I ODRŽAVANJE SUSTAVA ZA 10/2024 | 3232 | 7.688 € | 2413-01-1 |
| 29. 11. 2024. | RETEL D.O.O. | ODRŽAVANJE | 3232 | 64 € | 1017/RV1/1 |
| 26. 11. 2024. | RETEL D.O.O. | REDOVNO MJESEČNO ODŽAVANJE SUSTAVA I OPREME ZA 9/2024 | 3232 | 1.673 € | 930/RV1/1 |
| 15. 11. 2024. | RETEL D.O.O. | OPREMA | 3232 | 1.375 € | 920/RV1/1 |
| 30. 10. 2024. | STORM COMPUTERS D.O.O. | TEHNIČKA PODRŠKA, SERVISIRANJE I ODRŽAVANJE ZA 9/2024 | 3232 | 128.388 € | 2138-01-1 |
| 30. 10. 2024. | STORM COMPUTERS D.O.O. | USLUGA ODRŽAVANJA SUSTAVA ZA POHRANU ZA 8/2024 | 3232 | 9.281 € | 1906-01-1 |
| 30. 10. 2024. | STORM COMPUTERS D.O.O. | TEHNIČKA PODRŠKA I ODRŽAVANJE WIFI MAN SUSTAVA ZA 9/2024 | 3232 | 7.688 € | 2140-01-1 |
| 30. 10. 2024. | RETEL D.O.O. | REDOVNO MJESEČNO ODŽAVANJE SUSTAVA I OPREME ZA 8/2024 | 3232 | 7.000 € | 859/RV1/1 |
| 29. 10. 2024. | OGANJ D.O.O. | ODRŽAVANJE FOTOKOPIRNIH I ISPISNIH UREĐAJA ZA 8/2024 | 3232 | 18.926 € | 2211/VP150/2 |