Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · konto 3231 · Poništi presjek

Isplaćeno 4.177.803 € u 3.254 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Ustanova upravljanje sportskim objektima	2.598.898 €	2110
006 Gradski ured za opću upravu i imovinsko-pravne poslove	486.210 €	32
033 Gradski ured za digitalizaciju, nove tehnologije i tehničke poslove	401.189 €	288
024 Nacionalne manjine	339.095 €	353
005 Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost	222.983 €	249
021 Centar za pružanje usluga u zajednici mali dom	58.451 €	170
008 Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje - ustanova zoološki vrt g	31.000 €	8
014 Gradski ured za katastar i geodetske poslove	28.182 €	19
017 Gradski ured za kulturnu baštinu i prirodu - javna ustanova za upravljanje prirodnim vrijednostima g	5.130 €	7
020 Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja	4.855 €	17
001 Ured gradonačelnika	1.809 €	1

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo	1.632.908 €	973
11 Opći prihodi i primici	864.286 €	435
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	622.242 €	163
9999 Račun prethodne godine	340.832 €	191
112 Opći prihodi i primici - pk u sustavu riznice	301.830 €	311
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	294.786 €	552
122 Decentralizirana sredstva-srednje školstvo	99.838 €	560
125 Decentralizirana sredstva-jvp	15.000 €	7
124 Decentralizirana sredstva-socijala	6.080 €	62

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2026-01	250.786 €	127
2026-02	598.202 €	571
2026-03	657.464 €	556
2026-04	417.881 €	343
2026-05	612.508 €	377
2026-06	609.237 €	509
2026-07	630.632 €	421
2026-08	294.545 €	321
2026-09	106.548 €	29

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3231 01010011 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	4.177.803 €	3254

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
31. 8. 2026.	OŠ MIROSLAVA KRLEŽE	AK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26	`A023109A310901`	`3231`	144 €	`55`
31. 8. 2026.	ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VRAPČE ZAGREB	MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.	`A024109A410901`	`3231`	131 €	`55`
31. 8. 2026.	UČENIČKI DOM NOVI ZAGREB	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026	`A024109A410901`	`3231`	124 €	`55`
31. 8. 2026.	STROJARSKA TEHNIČKA ŠKOLA FRANA BOŠNJAKOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.	`A024109A410901`	`3231`	120 €	`55`
31. 8. 2026.	OŠ JOSIPA JURJA STROSSMAYERA	AK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26	`A023109A310901`	`3231`	113 €	`55`
31. 8. 2026.	OŠ TRNJANSKA	AK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26	`A023109A310901`	`3231`	112 €	`55`
31. 8. 2026.	UMJETNIČKA PLESNA ŠKOLA SILVIJE HERCIGONJE	MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.	`A024109A410901`	`3231`	104 €	`55`
31. 8. 2026.	SREDNJA ŠKOLA-CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.	`A024109A410901`	`3231`	100 €	`55`
31. 8. 2026.	OŠ NAD LIPOM	AK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26	`A023109A310901`	`3231`	99 €	`55`
31. 8. 2026.	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE GOLJAK	AK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26	`A023109A310901`	`3231`	96 €	`55`
31. 8. 2026.	ŠKOLA ZA PRIMALJE	MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.	`A024109A410901`	`3231`	96 €	`55`
31. 8. 2026.	OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆA	AK.MATERIJALNIH I FINAN.TROŠKOVA 08/26	`A023109A310901`	`3231`	89 €	`55`
31. 8. 2026.	ŠKOLA ZA KLASIČNI BALET	MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.	`A024109A410901`	`3231`	78 €	`55`
31. 8. 2026.	UČENIČKI DOM TINA UJEVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026	`A024109A410901`	`3231`	74 €	`55`
31. 8. 2026.	UČENIČKI DOM MAKSIMIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026	`A024109A410901`	`3231`	59 €	`55`
31. 8. 2026.	UČENIČKI DOM HRVATSKI UČITELJSKI KONVIKT	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026	`A024109A410901`	`3231`	54 €	`55`
31. 8. 2026.	UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026	`A024109A410901`	`3231`	52 €	`55`
31. 8. 2026.	UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026	`A024109A410901`	`3231`	47 €	`55`
31. 8. 2026.	UČENIČKI DOM IVANA MAŽURANIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026	`A024109A410901`	`3231`	42 €	`55`
31. 8. 2026.	DOM UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA ANTUN GUSTAV MATOŠ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026	`A024109A410901`	`3231`	38 €	`55`
31. 8. 2026.	TEHNIČKA ŠKOLA ZAGREB	MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.	`A024109A410901`	`3231`	37 €	`55`
31. 8. 2026.	UČENIČKI DOM ANTE BRUNE BUŠIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026	`A024109A410901`	`3231`	37 €	`55`
31. 8. 2026.	ŠKOLA ZA PRIMALJE	MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.	`A024109A410901`	`3231`	33 €	`55`
31. 8. 2026.	ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE MLINARSKA ZAGREB	MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.	`A024109A410901`	`3231`	32 €	`55`
31. 8. 2026.	ŠPORTSKA GIMNAZIJA	MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.	`A024109A410901`	`3231`	32 €	`55`
31. 8. 2026.	HRVATSKI TELEKOM D.D.	MAXTV OSNOVNI PAKET ZA 6/2026	`A011220A122003`	`3231`	23 €	`396865-BIL1-002`
31. 8. 2026.	UČENIČKI DOM FRANJE BUČARA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026	`A024109A410901`	`3231`	17 €	`55`
28. 8. 2026.	TELEMACH HRVATSKA DOO	USLUGE MOBILNE TELEFONIJE ZA 6/2026	`A011220A122003`	`3231`	16.025 €	`2000275525/R900/800`
28. 8. 2026.	TELEMACH HRVATSKA DOO	USLUGE MOBILNE TELEFONIJE ZA 6/2026	`A011220A122003`	`3231`	5.820 €	`2000273212/R900/800`
28. 8. 2026.	OŠ GRIGORA VITEZA	TROŠK.PRIJEVOZA ZA ŠKOLU U PRIRODI SAVUDRIJA 25/26	`A023109A310905`	`3231`	2.850 €	`3231`
28. 8. 2026.	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA	SREDSTVA ZA KOLOVOZ 2026. - MAT. RASHODI	`A022119A211901`	`3231`	2.000 €	`8-2026`
28. 8. 2026.	OŠ GRIGORA VITEZA	TROŠK.PRIJEVOZA ZA ŠKOLU U PRIRODI 25/26	`A023109A310905`	`3231`	1.125 €	`3231`
28. 8. 2026.	TELEMACH HRVATSKA DOO	USLUGE MOBILNE TELEFONIJE ZA 6/2026	`A011220A122003`	`3231`	1.125 €	`2000269990/R900/800`
28. 8. 2026.	MUZEJ ZA UMJETNOST I OBRT	MATERIJALNI TROŠKOVI 7/26	`A022124A212401`	`3231`	698 €	`25005-60-2026`
28. 8. 2026.	OŠ LUČKO	TROŠKOVI PRIJEVOZA ZA ŠKOLU U PRIRODI 25/26	`A023109A310905`	`3231`	600 €	`3231`
28. 8. 2026.	TELEMACH HRVATSKA DOO	TELEKOM USLUGE - GČ SESVETE - 06/2026	`A012105A210516`	`3231`	363 €	`2000272446/R900/800`
28. 8. 2026.	TELEMACH HRVATSKA DOO	TELEKOM USLUGE - GČ NZ-ISTOK - 06/2026	`A012105A210506`	`3231`	277 €	`2000269534/R900/800`
28. 8. 2026.	TELEMACH HRVATSKA DOO	TELEKOM USLUGE - GČ GORNJA DUBRAVA - 06/2026	`A012105A210511`	`3231`	247 €	`2000274232/R900/800`
28. 8. 2026.	TELEMACH HRVATSKA DOO	TELEKOM USLUGE - GČ NZ-ZAPAD - 06/2026	`A012105A210507`	`3231`	247 €	`2000272201/R900/800`
28. 8. 2026.	TELEMACH HRVATSKA DOO	TELEKOM USLUGE - GČ DONJI GRAD - 06/2026	`A012105A210501`	`3231`	232 €	`2000274762/R900/800`
28. 8. 2026.	TELEMACH HRVATSKA DOO	TELEKOM USLUGE - GČ PEŠČENICA-ŽITNJAK - 06/2026	`A012105A210505`	`3231`	226 €	`2000272211/R900/800`
28. 8. 2026.	TELEMACH HRVATSKA DOO	TELEKOM USLUGE - GČ GG-MEDVEŠČAK - 06/2026	`A012105A210502`	`3231`	209 €	`2000271663/R900/800`
28. 8. 2026.	TELEMACH HRVATSKA DOO	USLUGE MOBILNE TELEFONIJE ZA 6/2026	`A011220A122003`	`3231`	198 €	`2000269131/R900/800`
28. 8. 2026.	TELEMACH HRVATSKA DOO	TELEKOM USLUGE - GČ BREZOVICA - 06/2026	`A012105A210517`	`3231`	184 €	`2000275238/R900/800`
28. 8. 2026.	TELEMACH HRVATSKA DOO	TELEKOM USLUGE - GČ MAKSIMIR - 06/2026	`A012105A210504`	`3231`	165 €	`2000265290/R900/800`
28. 8. 2026.	TELEMACH HRVATSKA DOO	TELEKOM USLUGE - GČ TRNJE - 06/2026	`A012105A210503`	`3231`	154 €	`2000266623/R900/800`
28. 8. 2026.	TELEMACH HRVATSKA DOO	TELEKOM USLUGE - GČ TREŠNJEVKA-SJEVER - 06/2026	`A012105A210508`	`3231`	132 €	`2000266371/R900/800`
28. 8. 2026.	TELEMACH HRVATSKA DOO	TELEKOM USLUGE - GČ PODSUSED-VRAPČE - 06/2026	`A012105A210514`	`3231`	131 €	`2000266829/R900/800`
28. 8. 2026.	TELEMACH HRVATSKA DOO	TELEKOM USLUGE - GČ ČRNOMEREC - 06/2026	`A012105A210510`	`3231`	120 €	`2000261805/R900/800`
28. 8. 2026.	TELEMACH HRVATSKA DOO	TELEKOM USLUGE - GČ TREŠNJEVKA-JUG - 06/2026	`A012105A210509`	`3231`	113 €	`2000263853/R900/800`