Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · konto 3231 · Poništi presjek

Isplaćeno 13.970.091 € u 12.932 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanova upravljanje sportskim objektima8.635.192 €9339
006 Gradski ured za opću upravu i imovinsko-pravne poslove2.394.828 €133
024 Nacionalne manjine1.093.041 €1320
033 Gradski ured za digitalizaciju, nove tehnologije i tehničke poslove994.331 €546
005 Gradski ured za mjesnu samoupravu - gradske četvrti299.328 €664
021 Centar za pružanje usluga u zajednici mali dom267.788 €724
014 Gradski ured za katastar i geodetske poslove175.238 €93
008 Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje - ustanova zoološki vrt g88.280 €51
020 Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja15.126 €54
017 Gradski ured za kulturnu baštinu i prirodu - javna ustanova za upravljanje prirodnim vrijednostima g5.130 €7
001 Ured gradonačelnika1.809 €1
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo5.104.275 €4406
11 Opći prihodi i primici3.101.546 €1024
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard2.094.543 €815
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici1.180.319 €2300
9999 Račun prethodne godine1.007.362 €523
112 Opći prihodi i primici - pk u sustavu riznice978.868 €1200
122 Decentralizirana sredstva-srednje školstvo422.099 €2385
125 Decentralizirana sredstva-jvp55.400 €23
124 Decentralizirana sredstva-socijala25.680 €256
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-01374.844 €212
2024-02473.480 €364
2024-03339.644 €603
2024-04312.821 €398
2024-05504.212 €438
2024-06478.123 €399
2024-07461.106 €458
2024-08262.852 €353
2024-09186.363 €359
2024-10396.396 €479
2024-11444.593 €501
2024-12466.674 €541
2025-01270.630 €131
2025-02421.720 €470
2025-03551.693 €559
2025-04537.878 €480
2025-05555.524 €455
2025-06609.945 €326
2025-07340.208 €425
2025-08183.987 €281
2025-09350.114 €428
2025-10463.134 €514
2025-11230.176 €138
2025-12576.171 €366
2026-01250.786 €127
2026-02598.202 €571
2026-03657.464 €556
2026-04417.881 €343
2026-05612.508 €377
2026-06609.237 €509
2026-07630.632 €421
2026-08294.545 €321
2026-09106.548 €29
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3231 01010011 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza13.970.091 €12932

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
31. 8. 2026.OŠ MIROSLAVA KRLEŽEAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A3109013231144 €55
31. 8. 2026.ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VRAPČE ZAGREBMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013231131 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM NOVI ZAGREBMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A4109013231124 €55
31. 8. 2026.STROJARSKA TEHNIČKA ŠKOLA FRANA BOŠNJAKOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013231120 €55
31. 8. 2026.OŠ JOSIPA JURJA STROSSMAYERAAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A3109013231113 €55
31. 8. 2026.OŠ TRNJANSKAAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A3109013231112 €55
31. 8. 2026.UMJETNIČKA PLESNA ŠKOLA SILVIJE HERCIGONJEMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013231104 €55
31. 8. 2026.SREDNJA ŠKOLA-CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJEMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013231100 €55
31. 8. 2026.OŠ NAD LIPOMAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A310901323199 €55
31. 8. 2026.CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE GOLJAKAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A310901323196 €55
31. 8. 2026.ŠKOLA ZA PRIMALJEMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901323196 €55
31. 8. 2026.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAAK.MATERIJALNIH I FINAN.TROŠKOVA 08/26A023109A310901323189 €55
31. 8. 2026.ŠKOLA ZA KLASIČNI BALETMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901323178 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM TINA UJEVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A410901323174 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM MAKSIMIRMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A410901323159 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM HRVATSKI UČITELJSKI KONVIKTMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A410901323154 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A410901323152 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A410901323147 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM IVANA MAŽURANIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A410901323142 €55
31. 8. 2026.DOM UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA ANTUN GUSTAV MATOŠMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A410901323138 €55
31. 8. 2026.TEHNIČKA ŠKOLA ZAGREBMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901323137 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM ANTE BRUNE BUŠIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A410901323137 €55
31. 8. 2026.ŠKOLA ZA PRIMALJEMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901323133 €55
31. 8. 2026.ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE MLINARSKA ZAGREBMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901323132 €55
31. 8. 2026.ŠPORTSKA GIMNAZIJAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901323132 €55
31. 8. 2026.HRVATSKI TELEKOM D.D.MAXTV OSNOVNI PAKET ZA 6/2026A011220A122003323123 €396865-BIL1-002
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM FRANJE BUČARAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A410901323117 €55
28. 8. 2026.TELEMACH HRVATSKA DOOUSLUGE MOBILNE TELEFONIJE ZA 6/2026A011220A122003323116.025 €2000275525/R900/800
28. 8. 2026.TELEMACH HRVATSKA DOOUSLUGE MOBILNE TELEFONIJE ZA 6/2026A011220A12200332315.820 €2000273212/R900/800
28. 8. 2026.OŠ GRIGORA VITEZATROŠK.PRIJEVOZA ZA ŠKOLU U PRIRODI SAVUDRIJA 25/26A023109A31090532312.850 €3231
28. 8. 2026.JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBASREDSTVA ZA KOLOVOZ 2026. - MAT. RASHODIA022119A21190132312.000 €8-2026
28. 8. 2026.OŠ GRIGORA VITEZATROŠK.PRIJEVOZA ZA ŠKOLU U PRIRODI 25/26A023109A31090532311.125 €3231
28. 8. 2026.TELEMACH HRVATSKA DOOUSLUGE MOBILNE TELEFONIJE ZA 6/2026A011220A12200332311.125 €2000269990/R900/800
28. 8. 2026.MUZEJ ZA UMJETNOST I OBRTMATERIJALNI TROŠKOVI 7/26A022124A2124013231698 €25005-60-2026
28. 8. 2026.OŠ LUČKOTROŠKOVI PRIJEVOZA ZA ŠKOLU U PRIRODI 25/26A023109A3109053231600 €3231
28. 8. 2026.TELEMACH HRVATSKA DOOTELEKOM USLUGE - GČ SESVETE - 06/2026A012105A2105163231363 €2000272446/R900/800
28. 8. 2026.TELEMACH HRVATSKA DOOTELEKOM USLUGE - GČ NZ-ISTOK - 06/2026A012105A2105063231277 €2000269534/R900/800
28. 8. 2026.TELEMACH HRVATSKA DOOTELEKOM USLUGE - GČ GORNJA DUBRAVA - 06/2026A012105A2105113231247 €2000274232/R900/800
28. 8. 2026.TELEMACH HRVATSKA DOOTELEKOM USLUGE - GČ NZ-ZAPAD - 06/2026A012105A2105073231247 €2000272201/R900/800
28. 8. 2026.TELEMACH HRVATSKA DOOTELEKOM USLUGE - GČ DONJI GRAD - 06/2026A012105A2105013231232 €2000274762/R900/800
28. 8. 2026.TELEMACH HRVATSKA DOOTELEKOM USLUGE - GČ PEŠČENICA-ŽITNJAK - 06/2026A012105A2105053231226 €2000272211/R900/800
28. 8. 2026.TELEMACH HRVATSKA DOOTELEKOM USLUGE - GČ GG-MEDVEŠČAK - 06/2026A012105A2105023231209 €2000271663/R900/800
28. 8. 2026.TELEMACH HRVATSKA DOOUSLUGE MOBILNE TELEFONIJE ZA 6/2026A011220A1220033231198 €2000269131/R900/800
28. 8. 2026.TELEMACH HRVATSKA DOOTELEKOM USLUGE - GČ BREZOVICA - 06/2026A012105A2105173231184 €2000275238/R900/800
28. 8. 2026.TELEMACH HRVATSKA DOOTELEKOM USLUGE - GČ MAKSIMIR - 06/2026A012105A2105043231165 €2000265290/R900/800
28. 8. 2026.TELEMACH HRVATSKA DOOTELEKOM USLUGE - GČ TRNJE - 06/2026A012105A2105033231154 €2000266623/R900/800
28. 8. 2026.TELEMACH HRVATSKA DOOTELEKOM USLUGE - GČ TREŠNJEVKA-SJEVER - 06/2026A012105A2105083231132 €2000266371/R900/800
28. 8. 2026.TELEMACH HRVATSKA DOOTELEKOM USLUGE - GČ PODSUSED-VRAPČE - 06/2026A012105A2105143231131 €2000266829/R900/800
28. 8. 2026.TELEMACH HRVATSKA DOOTELEKOM USLUGE - GČ ČRNOMEREC - 06/2026A012105A2105103231120 €2000261805/R900/800
28. 8. 2026.TELEMACH HRVATSKA DOOTELEKOM USLUGE - GČ TREŠNJEVKA-JUG - 06/2026A012105A2105093231113 €2000263853/R900/800

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.