Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · ured 005 · 2024-05 · Poništi presjek

Isplaćeno 12.145.871 € u 282 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
005 Gradski ured za mjesnu samoupravu - gradske četvrti	12.145.871 €	282

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
44 Naknade za ceste	8.128.258 €	18
41 Prihod od komunalne naknade	2.066.983 €	58
125 Decentralizirana sredstva-jvp	874.400 €	15
11 Opći prihodi i primici	657.175 €	177
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	392.500 €	13
9999 Račun prethodne godine	26.556 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-05	12.145.871 €	282

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3232 05010028 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.485.714 €	127
3111 05030001 plaće za redovan rad	768.800 €	2
3811 05010036 tekuće donacije u novcu	165.430 €	2
3121 05010004 ostali rashodi za zaposlene	111.163 €	4
3132 05030010 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	109.500 €	2
4214 05010029 ostali građevinski objekti	85.487 €	6
3131 05030008 doprinosi za mirovinsko osiguranje	70.000 €	1
3239 05010019 ostale usluge	64.933 €	33
4221 05030052 uredska oprema i namještaj	43.300 €	1
3223 05010010 energija	35.383 €	9
3212 05010007 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	32.923 €	4
3114 05030005 plaće za posebne uvjete rada	29.100 €	1
3227 05030027 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	25.000 €	1
3299 05010023 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.433 €	45
3237 05010054 intelektualne i osobne usluge	14.023 €	4
4225 05030055 instrumenti, uređaji i strojevi	14.000 €	1
3236 05010016 zdravstvene i veterinarske usluge	8.320 €	3
4223 05010051 oprema za održavanje i zaštitu	7.655 €	2
3234 05010014 komunalne usluge	6.889 €	7
3225 05030025 sitni inventar i auto gume	6.500 €	1
3238 05010071 računalne usluge	5.988 €	2
3213 05010008 stručno usavršavanje zaposlenika	5.860 €	2
3211 05010006 službena putovanja	5.576 €	2
3221 05020257 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.141 €	2
3224 05030023 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000 €	1
3233 05030033 usluge promidžbe i informiranja	3.900 €	2
3293 05010022 reprezentacija	3.769 €	1
4222 05030053 komunikacijska oprema	2.900 €	1
3235 05010015 zakupnine i najamnine	2.295 €	8
3231 05010011 usluge telefona, pošte i prijevoza	2.002 €	2
3222 05010040 materijal i sirovine	1.485 €	1
3431 05030050 bankarske usluge i usluge platnog prometa	400 €	1
3433 05010025 zatezne kamate	0 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
31. 5. 2024.	VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA	SREDSTVA ZA SVIBANJ 2024.	`A011605A160501`	`3811`	155.850 €	`5-2024`
31. 5. 2024.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - 03/2024	`A012205A220501`	`3232`	43.491 €	`1825-4241-1`
31. 5. 2024.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - 03/2024	`A012205A220501`	`3232`	41.991 €	`1825-4241-1`
31. 5. 2024.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - 03/2024	`A012205A220501`	`3232`	29.876 €	`1825-4241-1`
31. 5. 2024.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - 03/2024	`A012205A220501`	`3232`	29.781 €	`1825-4241-1`
31. 5. 2024.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - 03/2024	`A012205A220501`	`3232`	25.573 €	`1825-4241-1`
31. 5. 2024.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - 03/2024	`A012205A220501`	`3232`	24.035 €	`1825-4241-1`
31. 5. 2024.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - 03/2024	`A012205A220501`	`3232`	21.531 €	`1825-4241-1`
31. 5. 2024.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - 03/2024	`A012205A220501`	`3232`	20.822 €	`1825-4241-1`
31. 5. 2024.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - 03/2024	`A012205A220501`	`3232`	18.365 €	`1825-4241-1`
31. 5. 2024.	KONZUM PLUS DOO	POKLON KARTICE-OŽUJAK	`A011105A110501`	`3121`	18.306 €	`1103/29015/4`
31. 5. 2024.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - 03/2024	`A012205A220501`	`3232`	13.380 €	`1825-4241-1`
31. 5. 2024.	KULTURA PROSTORA D.O.O.	UREĐ. STEPENICA I RAMPE ZA INVALIDE - MO LUKA - 1. PS	`A011205A120501`	`3232`	10.437 €	`20-1-1`
31. 5. 2024.	HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA STANICA ZAGREB	SREDSTVA ZA SVIBANJ 2024.	`A011705A170501`	`3811`	9.580 €	`5-2024`
31. 5. 2024.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - 03/2024	`A012205A220501`	`3232`	7.576 €	`1825-4241-1`
31. 5. 2024.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - 03/2024	`A012205A220501`	`3232`	6.672 €	`1825-4241-1`
31. 5. 2024.	CESTODOM DOO	NABAVA I MONTAŽA ZAŠT. ELAST.STUPIĆA - OZALJSKA-PULJSKA	`A011805A180504`	`3239`	6.055 €	`33-1/PJ01/1`
31. 5. 2024.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - 03/2024	`A012205A220501`	`3232`	4.219 €	`1825-4241-1`
31. 5. 2024.	ŠUŠKOVIĆ GRAĐENJE D.O.O.	UREĐENJE PROMETNICE S NOGOSTUPOM U KOPČEVEČKOJ UL, OK.SIT.	`A011205A120501`	`3232`	3.930 €	`11-1-1-2024.`
31. 5. 2024.	CESTODOM DOO	NABAVA I MONTAŽA ELAST.STUPIĆA CANKAREVA	`A011805A180504`	`3239`	3.893 €	`32-1/PJ01/1`
31. 5. 2024.	SPERANZA D.O.O.	SMJEŠTAJ I PRIJEVOZ NA SL. PUTU U AMSTERDAM ZA MAJSTOROVIĆ I TOMIĆ	`A011105A110501`	`3211`	3.576 €	`1250/01/3`
31. 5. 2024.	KONZUM PLUS DOO	POKLON KARTICE OŽUJAK	`A011105A110501`	`3121`	2.857 €	`1103/29015/4`
31. 5. 2024.	CESTODOM DOO	NAB. I MONTAŽA ZAŠT.EL.STUPIĆA, JOSIPA STRGANCA	`A011805A180504`	`3239`	2.811 €	`34-1/PJ01/1`
31. 5. 2024.	TEMEX D.O.O.	IZGRADNJA JAV.KANALA U UL. RAKEKI, OK.SIT.	`A012105A210511`	`4214`	2.534 €	`13-1-24`
31. 5. 2024.	LUXUS SPORT DOO ZA TRGOVINU I USLUGE	ARTIKLI ZA SPORTSKA NATJECANJA - MO ODRANSKI OBREŽ	`A012105A210517`	`3299`	2.450 €	`1/01/241`
31. 5. 2024.	POLIKLINIKA MEDIKOL	SISTEMATSKI PREGLED 3 MJ	`A011105A110501`	`3236`	1.910 €	`78/11/1`
31. 5. 2024.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - 03/2024	`A012205A220501`	`3232`	950 €	`1825-4241-1`
31. 5. 2024.	PRVING BABIĆ JDOO	SN NAD REKONSTR.I IZGRADNJOM PKA GČ MAKS, JPP	`A012105A210504`	`3232`	425 €	`F-41/01/01/2024/FIN`
31. 5. 2024.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - 03/2024	`A012205A220501`	`3232`	390 €	`1825-4241-1`
31. 5. 2024.	VJEŠTAK BAN DOO	SN RED.ODRŽ. NERAZ.CESTA GČ DG,GGM,MAKS,GD, DD,PŽ,PODSLJ.I SESV.	`A012105A210505`	`3232`	300 €	`R1 23-PJ1-01`
31. 5. 2024.	VJEŠTAK BAN DOO	SN RED.ODRŽ. NERAZ.CESTA GČ DG,GGM,MAKS,GD, DD,PŽ,PODSLJ.I SESV.	`A012105A210512`	`3232`	250 €	`R1 23-PJ1-01`
31. 5. 2024.	VJEŠTAK BAN DOO	SN RED.ODRŽ. NERAZ.CESTA GČ DG,GGM,MAKS,GD, DD,PŽ,PODSLJ.I SESV.	`A012105A210511`	`3232`	250 €	`R1 23-PJ1-01`
31. 5. 2024.	VJEŠTAK BAN DOO	SN RED.ODRŽ. NERAZ.CESTA GČ DG,GGM,MAKS,GD, DD,PŽ,PODSLJ.I SESV.	`A012105A210504`	`3232`	200 €	`R1 23-PJ1-01`
31. 5. 2024.	VJEŠTAK BAN DOO	SN RED.ODRŽ. NERAZ.CESTA GČ DG,GGM,MAKS,GD, DD,PŽ,PODSLJ.I SESV.	`A012105A210501`	`3232`	200 €	`R1 23-PJ1-01`
31. 5. 2024.	VJEŠTAK BAN DOO	SN RED.ODRŽ. NERAZ.CESTA GČ DG,GGM,MAKS,GD, DD,PŽ,PODSLJ.I SESV.	`A012105A210516`	`3232`	200 €	`R1 23-PJ1-01`
31. 5. 2024.	VJEŠTAK BAN DOO	SN RED.ODRŽ. NERAZ.CESTA GČ DG,GGM,MAKS,GD, DD,PŽ,PODSLJ.I SESV.	`A012105A210515`	`3232`	200 €	`R1 23-PJ1-01`
31. 5. 2024.	VJEŠTAK BAN DOO	SN RED.ODRŽ. NERAZ.CESTA GČ DG,GGM,MAKS,GD, DD,PŽ,PODSLJ.I SESV.	`A012105A210502`	`3232`	200 €	`R1 23-PJ1-01`
31. 5. 2024.	HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.	PRIVREMENI PRIKLJUČAK - KOSTELSKA UL. BB - PARK ZVONKA ŠPIŠIĆA	`A012105A210508`	`3299`	159 €	`4001-70249793-20206175`
31. 5. 2024.	EURO ROSA IP DOO	PAPIRNA KONFEKCIJA - GČ BREZOVICA	`A012105A210517`	`3221`	141 €	`711 -1-1`
31. 5. 2024.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	NAJAM HIDRANTA - SV. BARBARE BB - 3.4.2024. - 29.4.2024.	`A011105A110501`	`3235`	125 €	`2219-4241-1`
31. 5. 2024.	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA	VATRODOJAVA POŽARA ZA TRAVANJ 2024.	`A011105A110501`	`3239`	66 €	`K041-2024-571`
31. 5. 2024.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - 03/2024	`A012205A220501`	`3232`	39 €	`1825-4241-1`
31. 5. 2024.	CESTODOM DOO	UKLANJANJE POSTOJEĆIH OŠTEĆENIH STUPIĆA P.-RADIĆA-K.B.-68	`A011805A180504`	`3239`	25 €	`35-1/PJ01/1`
28. 5. 2024.	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA	SREDSTVA ZA SVIBANJ 2024. - PLAĆE	`A022119A211901`	`3111`	640.000 €	`5-2024`
28. 5. 2024.	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA	SREDSTVA ZA SVIBANJ 2024. - PLAĆE	`A022119A211901`	`3111`	128.800 €	`5-2024`
28. 5. 2024.	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA	SREDSTVA ZA SVIBANJ 2024. - PLAĆE	`A022119A211901`	`3132`	84.700 €	`5-2024`
28. 5. 2024.	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA	SREDSTVA ZA SVIBANJ 2024. - PLAĆE	`A022119A211901`	`3131`	70.000 €	`5-2024`
28. 5. 2024.	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA	SREDSTVA ZA SVIBANJ 2024. - PLAĆE	`A022119A211901`	`3121`	60.000 €	`5-2024`
28. 5. 2024.	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA	SREDSTVA ZA SVIBANJ 2024. - MATERIJALI	`A022119A211902`	`4221`	43.300 €	`5-2024`
28. 5. 2024.	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA	SREDSTVA ZA SVIBANJ 2024. - MATERIJALI	`A022119A211901`	`3223`	34.800 €	`5-2024`