Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · ured 033 · Poništi presjek

Isplaćeno 82.393.529 € u 24.308 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
033 Gradski ured za digitalizaciju, nove tehnologije i tehničke poslove	82.393.529 €	24308

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
11 Opći prihodi i primici	60.069.506 €	21416
9999 Račun prethodne godine	13.562.301 €	2852
81 Primici od zaduživanja	8.760.924 €	39
510 Programi unije	799 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-01	2.068.305 €	1273
2024-02	2.812.796 €	921
2024-03	3.050.138 €	706
2024-04	2.129.889 €	715
2024-05	1.002.124 €	479
2024-06	1.450.007 €	918
2024-07	3.500.931 €	842
2024-08	3.780.800 €	845
2024-09	2.459.661 €	785
2024-10	2.176.980 €	679
2024-11	1.934.808 €	600
2024-12	10.264.138 €	1148
2025-01	2.956.570 €	594
2025-02	1.459.738 €	583
2025-03	1.925.379 €	554
2025-04	1.655.334 €	972
2025-05	2.193.053 €	743
2025-06	2.256.553 €	719
2025-07	1.626.871 €	796
2025-08	2.037.364 €	635
2025-09	3.934.015 €	671
2025-10	1.632.032 €	704
2025-11	1.688.948 €	736
2025-12	3.536.733 €	1340
2026-01	3.317.884 €	263
2026-02	1.741.908 €	640
2026-03	1.899.238 €	541
2026-04	1.661.776 €	730
2026-05	2.344.063 €	647
2026-06	1.892.082 €	861
2026-07	3.837.648 €	756
2026-08	1.799.898 €	774
2026-09	365.863 €	138

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
4221 33010024 uredska oprema i namještaj	23.210.805 €	462
3232 33010014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	16.007.618 €	1694
3238 33010036 računalne usluge	11.210.531 €	815
3235 33010036 zakupnine i najamnine	7.503.557 €	157
3223 33010057 energija	4.852.135 €	5849
4262 33010039 ulaganja u računalne programe	3.806.039 €	53
3111 33010001 plaće za redovan rad	2.235.719 €	9
3234 33010061 komunalne usluge	2.218.568 €	11226
4123 33010033 licence	1.780.245 €	12
3239 33010018 ostale usluge	1.506.001 €	623
3292 33010064 premije osiguranja	1.425.161 €	56
3231 33010013 usluge telefona, pošte i prijevoza	994.331 €	546
3221 33010009 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	964.091 €	464
4223 33010024 oprema za održavanje i zaštitu	744.497 €	59
3224 33010010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	682.618 €	108
3237 33010017 intelektualne i osobne usluge	458.759 €	50
3212 33010007 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	446.975 €	95
3132 33010005 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	353.960 €	9
3222 33010052 materijal i sirovine	345.859 €	754
3227 33010012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	263.876 €	35
3121 33010004 ostali rashodi za zaposlene	263.687 €	58
3522 33010043 subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	260.196 €	12
4231 33010029 prijevozna sredstva u cestovnom prometu	182.898 €	5
3811 33010044 tekuće donacije u novcu	177.525 €	7
4227 33010028 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	162.990 €	16
3236 33010016 zdravstvene i veterinarske usluge	71.253 €	132
3225 33010011 sitni inventar i auto gume	63.598 €	20
3213 33010008 stručno usavršavanje zaposlenika	48.631 €	95
3211 33010006 službena putovanja	36.316 €	34
3299 33010022 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.126 €	47
4222 33010073 komunikacijska oprema	24.166 €	9
3233 33010015 usluge promidžbe i informiranja	22.001 €	22
4212 33010057 poslovni objekti	10.620 €	2
3113 33010003 plaće za prekovremeni rad	8.457 €	4
3293 33010020 reprezentacija	6.483 €	13
3433 33010022 zatezne kamate	6.084 €	737
4225 33010028 instrumenti, uređaji i strojevi	3.531 €	1
3112 33010002 plaće u naravi	915 €	4
3294 33010021 članarine i norme	707 €	14

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
31. 8. 2026.	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA	VATRODOJAVA, VLAŠKA 106-108, ZA 7/2026	`A011133A113301`	`3239`	66 €	`2673-K041-2026`
31. 8. 2026.	MEĐIMURJE PLIN DOO	POTROŠNJA PLINA ZA 7/2026, JAGIĆEVA 29	`A011301A130102`	`3223`	49 €	`1558-431-4`
31. 8. 2026.	MEĐIMURJE PLIN DOO	POTROŠNJA PLINA ZA 7/2026, JAGIĆEVA 29	`A011301A130102`	`3223`	49 €	`1559-431-4`
31. 8. 2026.	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA	VATRODOJAVA, PREKRATOVA 25, ZA 7/2026	`A011133A113301`	`3239`	41 €	`2674-K041-2026`
31. 8. 2026.	INSAKO D.O.O.	NABAVA PRIBORA I SRED.ZA PRANJE I ČIŠĆ. I OSTALIH SREDSTAVA, TRG STJEPANA RADIĆA 1	`A011301A130101`	`3221`	35 €	`12885-01-100`
31. 8. 2026.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ODVOZ MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA ZA 05/2026, AUGUSTA ŠENOE 51	`A011301A130102`	`3234`	25 €	`137431/CI1/201`
31. 8. 2026.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ODVOZ MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA ZA 05/2026, GLAVNA ULICA 74	`A011301A130102`	`3234`	25 €	`137433/CI1/201`
31. 8. 2026.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ODVOZ MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA ZA 05/2026, MILKE TRNINE 4	`A011301A130102`	`3234`	25 €	`137441/CI1/201`
31. 8. 2026.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ODVOZ MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA ZA 05/2026, GČ DONJI GRAD	`A011301A130102`	`3234`	25 €	`137439/CI1/201`
31. 8. 2026.	HRVATSKI TELEKOM D.D.	MAXTV OSNOVNI PAKET ZA 6/2026	`A011220A122003`	`3231`	23 €	`396865-BIL1-002`
31. 8. 2026.	MEĐIMURJE PLIN DOO	POTROŠNJA PLINA ZA 7/2026, JAGIĆEVA 29	`A011301A130102`	`3223`	23 €	`1560-431-4`
31. 8. 2026.	MEĐIMURJE PLIN DOO	POTROŠNJA PLINA ZA 7/2026, JAGIĆEVA 29	`A011301A130102`	`3223`	15 €	`1562-431-4`
31. 8. 2026.	MEĐIMURJE PLIN DOO	POTROŠNJA PLINA ZA 7/2026, JAGIĆEVA 29	`A011301A130102`	`3223`	13 €	`1561-431-4`
31. 8. 2026.	GRAD ZAGREB	KN, NUV ZA 07/2026, PARK STARA TREŠNJEVKA 2	`A011301A130102`	`3234`	13 €	`11538193-235483068-0`
31. 8. 2026.	GRAD ZAGREB	KN,NUV,ZK ZA 07/2026, VIŠE OBRAČUNSKIH MJESTA	`A011133A113301`	`3433`	11 €	`61817894937-072026`
31. 8. 2026.	GRAD ZAGREB	KN, NUV ZA 07/2026, PARK STARA TREŠNJEVKA 2	`A011301A130102`	`3234`	5 €	`12879180-235485842-3`
28. 8. 2026.	COMBIS D.O.O.	USLUGE SIGURNOSNO OPERATIVNOG CENTRA ZA 6/2026	`A011220A122002`	`3238`	30.436 €	`419/ESI2.1.0/1279`
28. 8. 2026.	OGANJ D.O.O.	ODRŽAVANJE FOTOKOPIRNIH I ISPISNIH UREĐAJA ZA 7/2026	`A011220A122001`	`3232`	24.238 €	`2519/VP150/2`
28. 8. 2026.	TELEMACH HRVATSKA DOO	USLUGE MOBILNE TELEFONIJE ZA 6/2026	`A011220A122003`	`3231`	16.025 €	`2000275525/R900/800`
28. 8. 2026.	RETEL D.O.O.	ODRŽAVANJE TK OPREME ZA 6/2026	`A011220A122001`	`3232`	8.000 €	`491/RCTV/1`
28. 8. 2026.	STORM COMPUTERS D.O.O.	TEHNIČKA PODRŠA I ODRŽAVANJE WIFI MAN SUSTAVA GRADA ZAGREBA ZA 7/2026	`A011220A122001`	`3232`	7.688 €	`2116-01-1`
28. 8. 2026.	PERUČA D.O.O.	NABAVA UREDSKOG NAMJEŠTAJA, UREDSKE STOLICE, TRG SVETE MARIJE ČUČERSKE 2	`A011133A113302`	`4221`	6.313 €	`234/V/2`
28. 8. 2026.	COMBIS D.O.O.	KONZULTANTSKA USLUGA	`A011220A122002`	`3237`	6.000 €	`699/ESI3.3/373`
28. 8. 2026.	TELEMACH HRVATSKA DOO	USLUGE MOBILNE TELEFONIJE ZA 6/2026	`A011220A122003`	`3231`	5.820 €	`2000273212/R900/800`
28. 8. 2026.	AUREL DOO	ZAMJENA ELEMENATA SUSTAVA PLINODOJAVE, VIŠE LOKACIJA	`A011133A113301`	`4223`	5.768 €	`26-360/000532`
28. 8. 2026.	BIRODOM D.O.O.	UREDSKI MATERIJAL, VIŠE GRADSKIH UREDA	`A011301A130102`	`3221`	4.771 €	`3059-ZG1-91`
28. 8. 2026.	MAKROMIKRO GRUPA D.O.O.	NABAVA UREDSKOG MATERIJALA, VIŠE GRADSKIH UREDA	`A011301A130102`	`3221`	4.331 €	`55229-VP01-1`
28. 8. 2026.	GRADITELJSTVO PAVE VUKELIĆ D.O.O	PARKETARSKI RADOVI - ZAPOLJSKA 1	`A011301A130101`	`3232`	2.707 €	`53-1-1`
28. 8. 2026.	PERUČA D.O.O.	NABAVA UREDSKOG NAMJEŠTAJA, UREDSKE STOLICE, TRNSKO 34A	`A011133A113302`	`4221`	2.525 €	`238/v/2`
28. 8. 2026.	PERUČA D.O.O.	NABAVA UREDSKOG NAMJEŠTAJA, UREDSKE STOLICE, STRMEČKA 57	`A011133A113302`	`4221`	2.273 €	`235/v/2`
28. 8. 2026.	INSAKO D.O.O.	NABAVA PRIBORA I SRED. ZA PRANJE I ČIŠĆENJE I OST.SREDS., TRG STJEPANA RADIĆA 1	`A011301A130101`	`3221`	2.052 €	`12654-01-100`
28. 8. 2026.	UGO - ŠARIĆ D.O.O.	ODRŽAVANJE UGOSTITELJSKE OPREME U OBJEKTIMA GRADSKE UPRAVE	`A011301A130101`	`3232`	1.625 €	`1081/01/1`
28. 8. 2026.	PERUČA D.O.O.	NABAVA UREDSKOG NAMJEŠTAJA, UREDSKE STOLICE, PODBREŽJE 5	`A011133A113302`	`4221`	1.389 €	`233/V/2`
28. 8. 2026.	PERUČA D.O.O.	NABAVA UREDSKOG NAMJEŠTAJA, UREDSKE STOLICE, AVENIJA DUBROVNIK 12	`A011133A113302`	`4221`	1.350 €	`232/V/2`
28. 8. 2026.	TELEMACH HRVATSKA DOO	USLUGE MOBILNE TELEFONIJE ZA 6/2026	`A011220A122003`	`3231`	1.125 €	`2000269990/R900/800`
28. 8. 2026.	BIRODOM D.O.O.	UREDSKI MATERIJAL, ZAPOLJSKA 1	`A011301A130102`	`3221`	1.036 €	`3070-ZG1-91`
28. 8. 2026.	GRADITELJSTVO PAVE VUKELIĆ D.O.O	SOBOSLIKARSKI RADOVI - MO SOPOT	`A011301A130103`	`3232`	959 €	`52-1-1`
28. 8. 2026.	KONZUM PLUS DOO	POKLON KARTICA - POTROŠNJA PO SPECIFIKACIJI ZA 06/2026	`A011133A113301`	`3121`	916 €	`1531/29015/6`
28. 8. 2026.	KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D.	REFUNDACIJA TROŠKOVA ELEKTRIČNE EN.ZA 07/2026, DRAGUTINA GOLIKA 63	`A011301A130102`	`3223`	843 €	`2601289-41E-1`
28. 8. 2026.	PERUČA D.O.O.	NABAVA UREDSKOG NAMJEŠTAJA, UREDSKE STOLICE, VARAŽDINSKA 47	`A011133A113302`	`4221`	758 €	`236/V/2`
28. 8. 2026.	DELTRON D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	DOBAVA I MONTAŽA KLIMATIZERA, ARGENTINSKA 5	`A011133A113302`	`4223`	725 €	`484-101-392`
28. 8. 2026.	PERUČA D.O.O.	NABAVA UREDSKOG NAMJEŠTAJA, UREDSKE STOLICE, TRG STJEPANA RADIĆA 1	`A011133A113302`	`4221`	631 €	`237/V/2`
28. 8. 2026.	TELEMACH HRVATSKA DOO	USLUGE MOBILNE TELEFONIJE ZA 6/2026	`A011220A122003`	`3231`	198 €	`2000269131/R900/800`
28. 8. 2026.	KONZUM PLUS DOO	RABAT - POKLON KARTICE 06/2026	`A011133A113301`	`3121`	143 €	`1531/29015/6`
28. 8. 2026.	KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D.	REFUNDACIJA TROŠKOVA TOPLINSKE EN.ZA 07/2026, DRAGUTINA GOLIKA 63	`A011301A130102`	`3223`	118 €	`2601245-41E-1`
28. 8. 2026.	TELEMACH HRVATSKA DOO	MOBILNI UREĐAJI	`A011220A122003`	`3231`	30 €	`2000015220/R100/800`
28. 8. 2026.	TELEMACH HRVATSKA DOO	MOBILNI UREĐAJI	`A011220A122003`	`3231`	30 €	`2000015218/R100/800`
28. 8. 2026.	TELEMACH HRVATSKA DOO	MOBILNI UREĐAJI	`A011220A122003`	`3231`	30 €	`2000015221/R100/800`
28. 8. 2026.	TELEMACH HRVATSKA DOO	MOBILNI UREĐAJI	`A011220A122003`	`3231`	30 €	`2000015219/R100/800`
28. 8. 2026.	TELEMACH HRVATSKA DOO	MOBILNI UREĐAJI	`A011220A122003`	`3231`	30 €	`2000015222/R100/800`