OŠ ŽITNJAK

OIB 00733311237 · A023109A310904 SUFINANCIRANJE PREHRANE · srpanj 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, srpanj 202673.753 €

Stavke39

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 00733311237, bez IBAN-a
Datum	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
30. 7. 2026.	TEK.I INVEST.ODRŽ.-III.KVARTAL	`A023109A310901`	`3232`	6.210 €	`3232`
30. 7. 2026.	PREHRANA, MINISTARSTVO LIPANJ 2026.	`A023109A310904`	`27311`	4.585 €	`27311`
30. 7. 2026.	MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026	`A023109A310901`	`3234`	953 €	`55`
30. 7. 2026.	MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026	`A023109A310901`	`3221`	556 €	`55`
30. 7. 2026.	BESPL.MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2026.	`A023109T310906`	`3812`	268 €	`3812`
30. 7. 2026.	MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026	`A023109A310901`	`3231`	207 €	`55`
30. 7. 2026.	MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026	`A023109A310901`	`3224`	199 €	`55`
30. 7. 2026.	MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026	`A023109A310901`	`3211`	169 €	`55`
30. 7. 2026.	MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026	`A023109A310901`	`3238`	160 €	`55`
30. 7. 2026.	MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026	`A023109A310901`	`3213`	150 €	`55`
30. 7. 2026.	MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026	`A023109A310901`	`3225`	148 €	`55`
30. 7. 2026.	MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026	`A023109A310901`	`3299`	138 €	`55`
30. 7. 2026.	MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026	`A023109A310901`	`3239`	137 €	`55`
30. 7. 2026.	MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026	`A023109A310901`	`3236`	78 €	`55`
30. 7. 2026.	MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026	`A023109A310901`	`3431`	42 €	`55`
30. 7. 2026.	MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026	`A023109A310901`	`3227`	40 €	`55`
30. 7. 2026.	MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026	`A023109A310901`	`3237`	36 €	`55`
30. 7. 2026.	MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026	`A023109A310901`	`3433`	25 €	`55`
30. 7. 2026.	MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026	`A023109A310901`	`3233`	24 €	`55`
30. 7. 2026.	MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026	`A023109A310901`	`3293`	18 €	`55`
30. 7. 2026.	MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026	`A023109A310901`	`3294`	16 €	`55`
27. 7. 2026.	PREHRANA, GRAD-04,05,06/2026.	`A023109A310904`	`3222`	2.416 €	`3222`
23. 7. 2026.	POLICE OSIGURANJA 1. KVARTAL	`A023109A310901`	`3292`	927 €	`3292`
15. 7. 2026.	PLAĆA GRAĐANSKI ODGOJ- ZAG 06./2026.	`A023109A310911`	`3111`	209 €	`55`
15. 7. 2026.	PLAĆA GRAĐANSKI ODGOJ- ZAG 06./2026.	`A023109A310911`	`3132`	35 €	`55`
14. 7. 2026.	EU PUN AKONTACIJA PLAĆA I KOORD.FAZA VII	`A011209T120917`	`3693`	12.822 €	`3693`
14. 7. 2026.	PLAĆA ZA 06./2026.	`A023109A310908`	`3111`	10.125 €	`55`
14. 7. 2026.	PLAĆA ZA 06./2026.	`A023109A310902`	`3111`	6.225 €	`55`
14. 7. 2026.	PLAĆA ZA 06./2026.	`A023109A310907`	`3111`	2.165 €	`55`
14. 7. 2026.	PLAĆA ZA 06./2026.	`A023109A310908`	`3132`	1.671 €	`55`
14. 7. 2026.	PLAĆA ZA 06./2026.	`A023109A310902`	`3132`	1.404 €	`55`
14. 7. 2026.	PLAĆA ZA 06./2026.	`A023109A310907`	`3132`	357 €	`55`
14. 7. 2026.	PLAĆA ZA 06./2026.	`A023109A310908`	`3212`	346 €	`55`
14. 7. 2026.	PLAĆA ZA 06./2026.	`A023109A310902`	`3212`	154 €	`55`
14. 7. 2026.	PLAĆA ZA 06./2026.	`A023109A310907`	`3212`	38 €	`55`
13. 7. 2026.	PRIJEVOZ ŽUTI BUS ZA LIPANJ 2026.	`A023109A310901`	`3231`	4.388 €	`3231`
6. 7. 2026.	PREHRANA MINISTARSTVO SVIBANJ 2026.	`A023109A310904`	`27311`	10.847 €	`27311`
6. 7. 2026.	REF. ZA IZRADA PR.DOK. ZA SANACIJU SANITARIJA	`A023109K310901`	`3232`	5.250 €	`3232`
3. 7. 2026.	SUF. PROJ. STP TEHNIČARI 05/26	`A023109T310903`	`3237`	214 €	`3237`