OŠ ŽITNJAK
OIB 00733311237 · A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, 2026519.716 €
Stavke281
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 12. 3. 2026. | PLAĆA ZA 02.2026. | A023109A310907 | 3132 | 358 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA ZA 02.2026. | A023109A310908 | 3212 | 308 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA GRAĐ.ODGOJ-ZAJED.AKT.GRAĐ 2./26. | A023109A310911 | 3111 | 218 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA ZA 02.2026. | A023109A310902 | 3212 | 154 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA ZA 02.2026. | A023109A310907 | 3212 | 38 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA GRAĐ.ODGOJ-ZAJED.AKT.GRAĐ 2./26. | A023109A310911 | 3132 | 36 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | PREHRANA UČENIKA MIN-01/2026. | A023109A310904 | 27311 | 5.428 € | 27311 |
| 4. 3. 2026. | NAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 01/26 | A023109A310901 | 3291 | 698 € | 3291 |
| 27. 2. 2026. | PRIJEVOZ ŽUTI BUS - SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3231 | 7.779 € | 3231 |
| 27. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA VELJAČU 2026. | A023109A310901 | 3234 | 930 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA VELJAČU 2026. | A023109A310901 | 3221 | 539 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | SUFINAN. STP- TEHNIČARI 01/26. | A023109T310903 | 3237 | 204 € | 3237 |
| 27. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA VELJAČU 2026. | A023109A310901 | 3231 | 200 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA VELJAČU 2026. | A023109A310901 | 3224 | 192 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA VELJAČU 2026. | A023109A310901 | 3211 | 164 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA VELJAČU 2026. | A023109A310901 | 3238 | 155 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA VELJAČU 2026. | A023109A310901 | 3213 | 146 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA VELJAČU 2026. | A023109A310901 | 3225 | 143 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA VELJAČU 2026. | A023109A310901 | 3299 | 134 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA VELJAČU 2026. | A023109A310901 | 3239 | 133 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA VELJAČU 2026. | A023109A310901 | 3236 | 75 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA VELJAČU 2026. | A023109A310901 | 3431 | 40 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA VELJAČU 2026. | A023109A310901 | 3227 | 38 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA VELJAČU 2026. | A023109A310901 | 3237 | 35 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA VELJAČU 2026. | A023109A310901 | 3433 | 24 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA VELJAČU 2026. | A023109A310901 | 3233 | 23 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA VELJAČU 2026. | A023109A310901 | 3293 | 18 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA VELJAČU 2026. | A023109A310901 | 3294 | 15 € | 55 |
| 18. 2. 2026. | POLICE OSIGURANJA | A023109A310901 | 3292 | 3.524 € | 3292 |
| 13. 2. 2026. | REF. ZA DOGRADNJU SUSTAVA VIDEONADZORA | A023109K310901 | 3232 | 16.165 € | 3232 |
| 13. 2. 2026. | REF. ZA UREĐENJE SUSTAVA KONTROLE PRISTUPA | A023109K310901 | 3232 | 10.790 € | 3232 |
| 13. 2. 2026. | REF. ZA IZMJEŠTANJE KOMUNIKACIJSKOG ORMARA | A023109K310901 | 3232 | 3.178 € | 3232 |
| 13. 2. 2026. | PLAĆA GRAĐ.ODGOJ-ZAJED.AKTI.GRAĐANA 1/26 | A023109A310911 | 3111 | 124 € | 55 |
| 13. 2. 2026. | PLAĆA GRAĐ.ODGOJ-ZAJED.AKTI.GRAĐANA 1/26 | A023109A310911 | 3132 | 21 € | 55 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆA ZA 01.2026. | A023109A310908 | 3111 | 10.771 € | 55 |
| 12. 2. 2026. | EU PUN PLAĆA I KOOR FAZA VII 1/26 | A011209T120917 | 3693 | 10.509 € | 3693 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆA ZA 01.2026. | A023109A310902 | 3111 | 6.402 € | 55 |
| 12. 2. 2026. | AKONTACIJA ENERGIJE ZA 02/26. | A023109A310901 | 3223 | 2.500 € | 3223 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆA ZA 01.2026. | A023109A310907 | 3111 | 2.145 € | 55 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆA ZA 01.2026. | A023109A310908 | 3132 | 1.777 € | 55 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆA ZA 01.2026. | A023109A310902 | 3132 | 1.056 € | 55 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆA ZA 01.2026. | A023109A310908 | 3121 | 500 € | 55 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆA ZA 01.2026. | A023109A310907 | 3132 | 354 € | 55 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆA ZA 01.2026. | A023109A310908 | 3212 | 308 € | 55 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆA ZA 01.2026. | A023109A310902 | 3212 | 154 € | 55 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆA ZA 01.2026. | A023109A310907 | 3212 | 38 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | SRED.ZA TEK.I INVEST.ODRŽ.-I KVARTAL | A023109A310901 | 3232 | 3.732 € | 3232 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3234 | 930 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3221 | 539 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3231 | 200 € | 55 |