OŠ ŽITNJAK
OIB 00733311237 · A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · sve učitane godine
Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, sve učitane godine1.990.371 €
Stavke1.103
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3224 | 192 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3211 | 164 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3238 | 155 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3213 | 146 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3225 | 143 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3299 | 134 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3239 | 133 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3236 | 75 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3431 | 40 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3227 | 38 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3237 | 35 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3433 | 24 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3233 | 23 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3293 | 18 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3294 | 15 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | PRIJEVOZ ŽUTI BUS- 12/25. | A023109A310901 | 3231 | 8.749 € | 3231 |
| 30. 1. 2026. | SUF.PROJEKT-STP-TEHIČARI-12/2025 | A023109T310903 | 3237 | 195 € | 3237 |
| 29. 1. 2026. | NAKNADA ZA RAD ŠK.ODBORA ZA 12/25. | A023109A310901 | 3291 | 558 € | 3291 |
| 28. 1. 2026. | PREHRANA MINISTARSTVO PROSINAC 2025. | A023109A310904 | 27311 | 8.674 € | 27311 |
| 28. 1. 2026. | ŠK SH VOĆE POVR MLIJ 25/26 2. AKONT | A011209T120905 | 3693 | 1.461 € | 3693 |
| 23. 1. 2026. | AKONTACIJA ENERGIJE-1/2026. | A023109A310901 | 3223 | 2.500 € | 3223 |
| 16. 1. 2026. | NABAVA DR. OBRAZ. MATER-3. KRUG NAKNADNO | A023109A310903 | 3722 | 77 € | 3722 |
| 14. 1. 2026. | RAZLIKA PLAĆE ZA 12.2025. | A023109A310908 | 3111 | 1.428 € | 55 |
| 14. 1. 2026. | RAZLIKA PLAĆE ZA 12.2025. | A023109A310907 | 3132 | 354 € | 55 |
| 14. 1. 2026. | RAZLIKA PLAĆE ZA 12.2025. | A023109A310908 | 3212 | 308 € | 55 |
| 14. 1. 2026. | RAZLIKA PLAĆE ZA 12.2025. | A023109A310908 | 3121 | 300 € | 55 |
| 14. 1. 2026. | RAZLIKA PLAĆE ZA 12.2025. | A023109A310908 | 3132 | 236 € | 55 |
| 14. 1. 2026. | RAZLIKA PLAĆE ZA 12.2025. | A023109A310907 | 3111 | 87 € | 55 |
| 14. 1. 2026. | RAZLIKA PLAĆE ZA 12.2025. | A023109A310907 | 3212 | 38 € | 55 |
| 9. 1. 2026. | PLAĆA GRAĐAN.ODG-ZAJED.AKTV.GRAĐ.12/25 | A023109A310911 | 3111 | 218 € | 55 |
| 9. 1. 2026. | PLAĆA GRAĐAN.ODG-ZAJED.AKTV.GRAĐ.12/25 | A023109A310911 | 3132 | 36 € | 55 |
| 24. 12. 2025. | REF. ZA ZAMJENU SUSTAVA VENTILACIJE I GRIJANJA | A023109K310901 | 3232 | 122.375 € | 3232 |
| 24. 12. 2025. | REF. ZA NABAVU STROJEVA ZA PRANJE I ISUŠIVANJE PODOVA | A023109K310901 | 4227 | 8.946 € | 4227 |
| 23. 12. 2025. | NABAVA DR.OBRAZOV.MATER.-3.KRUG 2025. | A023109A310903 | 3722 | 47.166 € | 3722 |
| 23. 12. 2025. | SUFIN.PROJEKTA STP TEHNIČAR, 11.2025. | A023109T310903 | 3237 | 237 € | 3237 |
| 22. 12. 2025. | AKONTACIJA-ENERGIJE-12/2025. | A023109A310901 | 3223 | 5.000 € | 3223 |
| 22. 12. 2025. | SRED. ZA KOMUN. USLUGE- ODVOZ OTPADA | A023109A310901 | 3234 | 1.600 € | 3234 |
| 19. 12. 2025. | PREHRANA, GRAD, 09-12/2025. | A023109A310904 | 3222 | 4.883 € | 3222 |
| 19. 12. 2025. | REF. ZA UGRADNJU KLIMA UREĐAJA | A023109K310901 | 3232 | 1.855 € | 3232 |
| 18. 12. 2025. | POMOĆNICI U NASTAVI-BOŽIĆNICA 2025. | A023109A310908 | 3121 | 3.300 € | 3121 |
| 18. 12. 2025. | PUN STR.KOM.POSRED FAZA VII BOŽIĆ 2025 | A023109T310908 | 3121 | 2.100 € | 3121 |
| 18. 12. 2025. | POMOĆNICI U NASTAVI-REGRES 2025. | A023109A310908 | 3121 | 600 € | 3121 |
| 18. 12. 2025. | VIKEND.U SPORT DV-BOŽIĆNICA 2025 | A023109A310907 | 3121 | 300 € | 3121 |
| 17. 12. 2025. | OŠ-PROD.BORAVAK-BOŽIČNICA 2025. | A023109A310902 | 3121 | 1.200 € | 3121 |
| 15. 12. 2025. | PLAĆA ZA 11.2025. | A023109A310908 | 3111 | 10.233 € | 55 |
| 15. 12. 2025. | PLAĆA ZA 11.2025. | A023109A310902 | 3111 | 5.525 € | 55 |
| 15. 12. 2025. | PLAĆA ZA 11.2025. | A023109A310907 | 3111 | 2.174 € | 55 |
| 15. 12. 2025. | PLAĆA ZA 11.2025. | A023109A310908 | 3132 | 1.688 € | 55 |
| 15. 12. 2025. | PLAĆA ZA 11.2025. | A023109A310902 | 3132 | 912 € | 55 |
| 15. 12. 2025. | PLAĆA ZA 11.2025. | A023109A310907 | 3132 | 359 € | 55 |