GLAZBENA ŠKOLA BLAGOJA BERSE
OIB 01500403553 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · ožujak 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, ožujak 202612.811 €
Stavke23
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A024109A410901 | 3234 | 1.173 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A024109A410901 | 3221 | 964 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A024109A410901 | 3213 | 378 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A024109A410901 | 3224 | 264 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A024109A410901 | 3211 | 244 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A024109A410901 | 3231 | 231 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A024109A410901 | 3239 | 155 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A024109A410901 | 3236 | 143 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A024109A410901 | 3238 | 123 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A024109A410901 | 3299 | 92 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A024109A410901 | 3237 | 92 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A024109A410901 | 3225 | 81 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A024109A410901 | 3431 | 56 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A024109A410901 | 3233 | 38 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A024109A410901 | 3293 | 28 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A024109A410901 | 3433 | 21 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A024109A410901 | 3294 | 14 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A024109A410901 | 3434 | 11 € | 55 |
| 30. 3. 2026. | NAKNADA ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA ZA 02/26 | A024109A410901 | 3291 | 834 € | 3291 |
| 27. 3. 2026. | SUFIN. PROJEKTA E-TEHNIČARI 02/26 | A024109T410902 | 3237 | 143 € | 3237 |
| 19. 3. 2026. | REF. SRED. ZA POLICE OSIGURANJA II RATA | A024109A410901 | 3292 | 1.663 € | 3292 |
| 11. 3. 2026. | PRIJEVOZ ZAPOSL. SŠ I UČ.DOM.ZA 02/2026 | A024109A410901 | 3212 | 2.712 € | 3212 |
| 10. 3. 2026. | ENERGIJA ZA 01/2026. | A024109A410901 | 3223 | 3.350 € | 3223 |