OŠ VOLTINO
OIB 02848440254 · A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · srpanj 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, srpanj 202687.900 €
Stavke34
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 30. 7. 2026. | TEK.I INVEST.ODRŽ.-III.KVARTAL | A023109A310901 | 3232 | 6.585 € | 3232 |
| 30. 7. 2026. | PREHRANA, MINISTARSTVO LIPANJ 2026. | A023109A310904 | 27311 | 5.365 € | 27311 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026 | A023109A310901 | 3234 | 1.032 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026 | A023109A310901 | 3221 | 602 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | BESPL.MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2026. | A023109T310906 | 3812 | 322 € | 3812 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026 | A023109A310901 | 3231 | 224 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026 | A023109A310901 | 3224 | 215 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026 | A023109A310901 | 3211 | 183 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026 | A023109A310901 | 3238 | 174 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026 | A023109A310901 | 3213 | 163 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026 | A023109A310901 | 3225 | 160 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026 | A023109A310901 | 3299 | 150 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026 | A023109A310901 | 3239 | 148 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026 | A023109A310901 | 3236 | 84 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026 | A023109A310901 | 3431 | 45 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026 | A023109A310901 | 3227 | 43 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026 | A023109A310901 | 3237 | 39 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026 | A023109A310901 | 3433 | 27 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026 | A023109A310901 | 3233 | 26 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026 | A023109A310901 | 3293 | 20 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026 | A023109A310901 | 3294 | 17 € | 55 |
| 27. 7. 2026. | PREHRANA, GRAD-04,05,06/2026. | A023109A310904 | 3222 | 6.524 € | 3222 |
| 23. 7. 2026. | POLICE OSIGURANJA 1. KVARTAL | A023109A310901 | 3292 | 383 € | 3292 |
| 14. 7. 2026. | PLAĆA ZA 06./2026. | A023109A310902 | 3111 | 16.600 € | 55 |
| 14. 7. 2026. | PLAĆA ZA 06./2026. | A023109A310908 | 3111 | 13.304 € | 55 |
| 14. 7. 2026. | PLAĆA ZA 06./2026. | A023109A310902 | 3132 | 3.390 € | 55 |
| 14. 7. 2026. | PLAĆA ZA 06./2026. | A023109A310908 | 3132 | 2.195 € | 55 |
| 14. 7. 2026. | PUN PLAĆA, BOLOVANJE HZZO 06/26. | A023109A310908 | 3111 | 754 € | 1294 |
| 14. 7. 2026. | PLAĆA ZA 06./2026. | A023109A310902 | 3212 | 308 € | 55 |
| 14. 7. 2026. | PLAĆA ZA 06./2026. | A023109A310908 | 3212 | 154 € | 55 |
| 10. 7. 2026. | HRANA IZ EKO UZGOJA ZA LIPANJ 2026 | A023109A310904 | 3222 | 583 € | 3222 |
| 8. 7. 2026. | LOŽ ULJE ZA SVIBANJ 2026 | A023109A310901 | 3223 | 18.045 € | 3223 |
| 6. 7. 2026. | PREHRANA MINISTARSTVO SVIBANJ 2026. | A023109A310904 | 27311 | 9.823 € | 27311 |
| 3. 7. 2026. | SUF. PROJ. STP TEHNIČARI 05/26 | A023109T310903 | 3237 | 213 € | 3237 |