OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA
OIB 04467652234 · A023109A310904 SUFINANCIRANJE PREHRANE · 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, 2026321.923 €
Stavke199
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 27. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026 | A023109A310901 | 3231 | 236 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026 | A023109A310901 | 3224 | 227 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026 | A023109A310901 | 3211 | 193 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026 | A023109A310901 | 3238 | 183 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026 | A023109A310901 | 3213 | 172 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026 | A023109A310901 | 3225 | 169 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026 | A023109A310901 | 3299 | 158 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026 | A023109A310901 | 3239 | 157 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | SUF. PROJEKTA STP-TEHNIČARI 01/26 | A023109T310903 | 3237 | 119 € | 3237 |
| 27. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026 | A023109A310901 | 3236 | 89 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026 | A023109A310901 | 3431 | 48 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026 | A023109A310901 | 3227 | 45 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026 | A023109A310901 | 3237 | 41 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026 | A023109A310901 | 3433 | 29 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026 | A023109A310901 | 3233 | 27 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026 | A023109A310901 | 3293 | 21 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026 | A023109A310901 | 3294 | 18 € | 55 |
| 12. 2. 2026. | EU PUN PLAĆA I KOOR FAZA VII 1/26 | A011209T120917 | 3693 | 10.137 € | 3693 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆA 01.2026. | A023109A310902 | 3111 | 7.047 € | 55 |
| 12. 2. 2026. | AKONT. ENERGIJE ZA VELJAČA 2026. | A023109A310901 | 3223 | 4.500 € | 3223 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆA 01.2026. | A023109A310902 | 3132 | 901 € | 55 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆA 01.2026. | A023109A310902 | 3212 | 103 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE I. KVARTAL | A023109A310901 | 3232 | 4.401 € | 3232 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3234 | 1.098 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3221 | 635 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3231 | 236 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3224 | 227 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3211 | 193 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3238 | 183 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3213 | 172 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3225 | 169 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3299 | 158 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3239 | 157 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3236 | 89 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3431 | 48 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3227 | 45 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3237 | 41 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3433 | 29 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3233 | 27 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3293 | 21 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3294 | 18 € | 55 |
| 30. 1. 2026. | SUF.PR. STP- TEHNIČARI ZA 12/25. | A023109T310903 | 3237 | 113 € | 3237 |
| 29. 1. 2026. | NAKNADA ZA RAD ŠK. ODBORA 11,12/2025. | A023109A310901 | 3291 | 1.117 € | 3291 |
| 28. 1. 2026. | PREHRANA, MINISTARSTVO, PROSINAC 2025. | A023109A310904 | 27311 | 11.135 € | 27311 |
| 28. 1. 2026. | ŠK SH VOĆE POVR MLIJ 25/26 2. AKONT | A011209T120905 | 3693 | 2.920 € | 3693 |
| 23. 1. 2026. | AKONTACIJA ENERGIJE ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3223 | 4.500 € | 3223 |
| 14. 1. 2026. | PLAĆA PRODUŽENI BORAVAK, HZZO 12.2025. | A023109A310902 | 3111 | 216 € | 3111 |
| 14. 1. 2026. | RAZLIKA PLAĆE ZA 12/25. | A023109A310902 | 3111 | 89 € | 55 |
| 14. 1. 2026. | RAZLIKA PLAĆE ZA 12/25. | A023109A310902 | 3132 | 31 € | 55 |