Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

OŠ JORDANOVAC

OIB 05668973495 · A023109A310902 PRODUŽENI BORAVAK · 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, 2026441.392 €
Stavke238

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 05668973495, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A3109013231361 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A3109013224348 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A3109013211296 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A3109013238281 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A3109013213263 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A3109013225258 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A3109013299242 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A3109013239240 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A3109013236136 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A310901343173 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A310901322769 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A310901323763 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A310901343344 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A310901323341 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A310901329332 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A310901329427 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02./2026.A023109A310902311120.467 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02./2026.A023109A31090831114.682 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02./2026.A023109A31090231323.377 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02./2026.A023109A31090231211.098 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02./2026.A023109A3109083132772 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02./2026.A023109A3109023212481 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02./2026.A023109A3109073111250 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02./2026.A023109A3109083212192 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02./2026.A023109A310907313241 €55
4. 3. 2026.PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO 1/26.A023109A310904273118.891 €27311
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A31090132341.681 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A3109013221973 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A3109013231361 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A3109013224348 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A3109013211296 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A3109013238281 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A3109013213263 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A3109013225258 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A3109013299242 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A3109013239240 €55
27. 2. 2026.SUF. PROJEKTA STP-TEHNIČARI 01/26A023109T3109033237147 €3237
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A3109013236136 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A310901343173 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A310901322769 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A310901323763 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A310901343344 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A310901323341 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A310901329332 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A310901329427 €55
12. 2. 2026.PLAĆA 01.2026.A023109A310902311118.894 €55
12. 2. 2026.AKONT. ENERGIJE ZA VELJAČA 2026.A023109A31090132239.000 €3223
12. 2. 2026.PLAĆA 01.2026.A023109A31090831115.326 €55
12. 2. 2026.PLAĆA 01.2026.A023109A31090231323.117 €55
12. 2. 2026.PLAĆA 01.2026.A023109A31090731111.840 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.