OŠ JORDANOVAC
OIB 05668973495 · A023109A310902 PRODUŽENI BORAVAK · sve učitane godine
Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, sve učitane godine1.821.331 €
Stavke978
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 12. 2. 2026. | PLAĆA 01.2026. | A023109A310908 | 3132 | 879 € | 55 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆA 01.2026. | A023109A310902 | 3212 | 405 € | 55 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆA 01.2026. | A023109A310907 | 3132 | 298 € | 55 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆA 01.2026. | A023109A310902 | 3121 | 246 € | 55 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆA 01.2026. | A023109A310908 | 3212 | 192 € | 55 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆA 01.2026. | A023109A310907 | 3212 | 38 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE I. KVARTAL | A023109A310901 | 3232 | 6.738 € | 3232 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3234 | 1.681 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3221 | 973 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3231 | 361 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3224 | 348 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3211 | 296 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3238 | 281 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3213 | 263 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3225 | 258 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3299 | 242 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3239 | 240 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3236 | 136 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3431 | 73 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3227 | 69 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3237 | 63 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3433 | 44 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3233 | 41 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3293 | 32 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3294 | 27 € | 55 |
| 30. 1. 2026. | SUF.PR. STP- TEHNIČARI ZA 12/25. | A023109T310903 | 3237 | 150 € | 3237 |
| 29. 1. 2026. | NAKNADA ZA RAD ŠK. ODBORA 12/2025. | A023109A310901 | 3291 | 1.239 € | 3291 |
| 28. 1. 2026. | PREHRANA, MINISTARSTVO, PROSINAC 2025. | A023109A310904 | 27311 | 10.641 € | 27311 |
| 23. 1. 2026. | AKONTACIJA ENERGIJE ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3223 | 9.000 € | 3223 |
| 14. 1. 2026. | RAZLIKA PLAĆE ZA 12/25. | A023109A310908 | 3111 | 2.550 € | 55 |
| 14. 1. 2026. | RAZLIKA PLAĆE ZA 12/25. | A023109A310902 | 3111 | 1.921 € | 55 |
| 14. 1. 2026. | RAZLIKA PLAĆE ZA 12/25. | A023109A310902 | 3132 | 849 € | 55 |
| 14. 1. 2026. | RAZLIKA PLAĆE ZA 12/25. | A023109A310908 | 3132 | 421 € | 55 |
| 14. 1. 2026. | RAZLIKA PLAĆE ZA 12/25. | A023109A310907 | 3132 | 331 € | 55 |
| 14. 1. 2026. | RAZLIKA PLAĆE ZA 12/25. | A023109A310908 | 3121 | 300 € | 55 |
| 14. 1. 2026. | RAZLIKA PLAĆE ZA 12/25. | A023109A310908 | 3212 | 158 € | 55 |
| 14. 1. 2026. | RAZLIKA PLAĆE ZA 12/25. | A023109A310907 | 3111 | 37 € | 55 |
| 14. 1. 2026. | RAZLIKA PLAĆE ZA 12/25. | A023109A310907 | 3212 | 31 € | 55 |
| 23. 12. 2025. | NABAVA DR.OBRAZ.MATER-3.KRUG 2025. | A023109A310903 | 3722 | 671 € | 3722 |
| 23. 12. 2025. | SUFIN.PROJEKTA STP TEHNIČAR, 11.2025. | A023109T310903 | 3237 | 231 € | 3237 |
| 22. 12. 2025. | AKONT. ENERGIJE ZA PROSINAC 2025. | A023109A310901 | 3223 | 10.000 € | 3223 |
| 22. 12. 2025. | SRED. ZA KOMUN. USLUGE- ODVOZ OTPADA | A023109A310901 | 3234 | 500 € | 3234 |
| 19. 12. 2025. | SUF.PREHRANE GRAD ZA RUJAN-PROSINAC 2025 | A023109A310904 | 3222 | 15.366 € | 3222 |
| 18. 12. 2025. | BOŽIĆNICA 2025. - POM. U NASTAVI | A023109A310908 | 3121 | 1.500 € | 3121 |
| 18. 12. 2025. | VIKEND.U SPORT DV-BOŽIĆNICA 2025 | A023109A310907 | 3121 | 300 € | 3121 |
| 17. 12. 2025. | PRODUŽENI BORAVAK BOŽIĆNICA 2025. | A023109A310902 | 3121 | 3.900 € | 3121 |
| 15. 12. 2025. | PLAĆA, PROD. BORAV, HZZO 11/25 | A023109A310902 | 3111 | 249 € | 3111 |
| 11. 12. 2025. | REF. ZA OREZIVANJE STABALA | A023109A310901 | 3232 | 3.550 € | 3232 |
| 10. 12. 2025. | AKONTACIJA ENERGIJE ZA STUDENI 2025. | A023109A310901 | 3223 | 10.000 € | 3223 |
| 4. 12. 2025. | PREHRANA, MINISTARSTVO, LISTOPAD 2025. | A023109A310904 | 27311 | 15.186 € | 27311 |