Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

OŠ JORDANOVAC

OIB 05668973495 · A023109A310902 PRODUŽENI BORAVAK · sve učitane godine

Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, sve učitane godine1.821.331 €
Stavke978

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 05668973495, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
20. 8. 2025.REF. ZA NABAVU INFORMATIČKE OPREMEA023109K31090142213.733 €4221
12. 8. 2025.PUN OŠ PLAĆA 7/2025A023109A310902311120.760 €55
12. 8. 2025.PUN OŠ PLAĆA 7/2025A023109A31090831117.135 €55
12. 8. 2025.PUN OŠ PLAĆA 7/2025A023109A31090231322.767 €55
12. 8. 2025.PUN OŠ PLAĆA 7/2025A023109A31090731112.030 €55
12. 8. 2025.PUN OŠ PLAĆA 7/2025A023109A31090831321.177 €55
12. 8. 2025.PUN OŠ PLAĆA 7/2025A023109A3109073132335 €55
12. 8. 2025.PUN OŠ PLAĆA 7/2025A023109A3109023212194 €55
12. 8. 2025.PUN OŠ PLAĆA 7/2025A023109A3109083212129 €55
12. 8. 2025.PUN OŠ PLAĆA 7/2025A023109A310907321212 €55
8. 8. 2025.SUF.PROJEKTA STP TEHNIČARI LIPANJ 2025A023109T310903323799 €3237
31. 7. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025.A023109A31090132341.681 €55
31. 7. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025.A023109A3109013221973 €55
31. 7. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025.A023109A3109013231361 €55
31. 7. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025.A023109A3109013224348 €55
31. 7. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025.A023109A3109013211296 €55
31. 7. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025.A023109A3109013238281 €55
31. 7. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025.A023109A3109013213263 €55
31. 7. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025.A023109A3109013225258 €55
31. 7. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025.A023109A3109013299242 €55
31. 7. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025.A023109A3109013239240 €55
31. 7. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025.A023109A3109013236136 €55
31. 7. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025.A023109A310901343173 €55
31. 7. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025.A023109A310901322769 €55
31. 7. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025.A023109A310901323763 €55
31. 7. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025.A023109A310901343344 €55
31. 7. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025.A023109A310901323341 €55
31. 7. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025.A023109A310901329332 €55
31. 7. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025.A023109A310901329427 €55
30. 7. 2025.PREHRANA UČENIKA 06/25A023109A310904273116.574 €27311
28. 7. 2025.ZAŠTITARSKE USLUGE ZA LIPANJ 2025.A023109A31090132393.625 €3239
24. 7. 2025.ENERGIJA ZA SVIBANJ I LIPANJ 2025.A023109A31090132233.300 €3223
15. 7. 2025.SUF.PROJ.STP-TEHNIČARI SVIBANJ 2025.A023109T3109033237204 €3237
14. 7. 2025.PLAĆA ZA 06.2025.A023109A310902311117.695 €55
14. 7. 2025.PLAĆA ZA 06.2025.A023109A31090831116.508 €55
14. 7. 2025.PLAĆA ZA 06.2025.A023109A31090231322.400 €55
14. 7. 2025.PLAĆA ZA 06.2025.A023109A31090731112.030 €55
14. 7. 2025.PLAĆA ZA 06.2025.A023109A31090831321.074 €55
14. 7. 2025.PLAĆA ZA 06.2025.A023109A3109023212534 €55
14. 7. 2025.PLAĆA ZA 06.2025.A023109A3109073132335 €55
14. 7. 2025.PLAĆA ZA 06.2025.A023109A3109083212231 €55
14. 7. 2025.PLAĆA PRODUŽENI BORAVAK, HZZO 6.2025.A023109A310902311181 €3111
14. 7. 2025.PLAĆA ZA 06.2025.A023109A310907321238 €55
8. 7. 2025.ZAŠTITARSKE USLUGE-05/2025.A023109A31090132394.844 €3239
4. 7. 2025.PREHRANA MINISTARSTVO ZA SVIBANJ 2025A023109A3109042731112.458 €27311
30. 6. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.A023109A31090132341.681 €55
30. 6. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.A023109A3109013221973 €55
30. 6. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.A023109A3109013231361 €55
30. 6. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.A023109A3109013224348 €55
30. 6. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.A023109A3109013211296 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.