OŠ JOSIPA JURJA STROSSMAYERA
OIB 06530150163 · A023109A310908 POMOĆNICI U NASTAVI · ožujak 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, ožujak 202654.720 €
Stavke33
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 30. 3. 2026. | PREHRANA, MINISTARSTVO, 02/26 | A023109A310904 | 27311 | 4.489 € | 27311 |
| 30. 3. 2026. | STP TEHNIČARI VELJAČA 2026. | A023109T310903 | 3237 | 109 € | 3237 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026. | A023109A310901 | 3234 | 543 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026. | A023109A310901 | 3221 | 314 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | REF.PRIJEVOZA NA PLIVANJE | A023109A310905 | 3231 | 225 € | 3231 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026. | A023109A310901 | 3231 | 117 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026. | A023109A310901 | 3224 | 112 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026. | A023109A310901 | 3211 | 96 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026. | A023109A310901 | 3238 | 91 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026. | A023109A310901 | 3213 | 85 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026. | A023109A310901 | 3225 | 83 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026. | A023109A310901 | 3239 | 78 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026. | A023109A310901 | 3299 | 78 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | REF.ZA TEČAJ PLIVANJA | A023109A310905 | 3299 | 53 € | 3299 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026. | A023109A310901 | 3236 | 44 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026. | A023109A310901 | 3431 | 24 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026. | A023109A310901 | 3227 | 22 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026. | A023109A310901 | 3237 | 20 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026. | A023109A310901 | 3433 | 14 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026. | A023109A310901 | 3233 | 13 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026. | A023109A310901 | 3293 | 10 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026. | A023109A310901 | 3294 | 9 € | 55 |
| 23. 3. 2026. | ENERGIJA-LOŽ ULJE ZA 02/2026. | A023109A310901 | 3223 | 14.279 € | 3223 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA ZA 02/2026 | A023109A310908 | 3111 | 11.720 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA ZA 02/2026 | A023109A310902 | 3111 | 6.698 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA ZA 02/2026 | A023109A310908 | 3237 | 3.920 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA ZA 02/2026 | A023109A310908 | 3132 | 1.934 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA ZA 02/2026 | A023109A310902 | 3132 | 1.105 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA ZA 02/2026 | A023109A310908 | 3212 | 300 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA ZA 02/2026 | A023109A310902 | 3212 | 131 € | 55 |
| 9. 3. 2026. | SUF.PRO. RADA S DAR.UČENICIMA-2025/2026. | A011209A120922 | 3299 | 3.440 € | 3299 |
| 4. 3. 2026. | PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO 1/26. | A023109A310904 | 27311 | 3.470 € | 27311 |
| 4. 3. 2026. | NAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 01/26 | A023109A310901 | 3291 | 1.096 € | 3291 |