Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

OŠ MATKA LAGINJE

OIB 07508446885 · A023109A310902 PRODUŽENI BORAVAK · 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, 2026355.753 €
Stavke245

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 07508446885, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
29. 5. 2026.PARTICIP.BUDZ.ŠK.2025/2026.A023109K31090142213.000 €4221
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013234926 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013221536 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013231199 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013224192 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013211163 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013238155 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013213145 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013225142 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013299133 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013239132 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901323675 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901343140 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901322738 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901323735 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901343324 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901323323 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901329318 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901329415 €55
20. 5. 2026.AKONTACIJA ENERGIJE ZA TRAVANJ 2026A023109A31090132236.500 €3223
14. 5. 2026.PLAĆA ZA 04.2026.A023109A310902311110.868 €55
14. 5. 2026.EU PUN PLAĆA I KOORD FAZA VII 4/26A011209T12091736936.395 €3693
14. 5. 2026.PLAĆA ZA 04.2026.A023109A31090731112.522 €55
14. 5. 2026.PLAĆA ZA 04.2026.A023109A31090231321.793 €55
14. 5. 2026.PLAĆA ZA 04.2026.A023109A31090831111.718 €55
14. 5. 2026.PUN STRUČNO USAVRŠAVANJEA023109A3109083213648 €3213
14. 5. 2026.PLAĆA ZA 04.2026.A023109A3109073132416 €55
14. 5. 2026.PLAĆA ZA 04.2026.A023109A3109083132283 €55
14. 5. 2026.PLAĆA ZA 04.2026.A023109A3109023212231 €55
14. 5. 2026.PLAĆA ZA 04.2026.A023109A310908321277 €55
14. 5. 2026.PLAĆA ZA 04.2026.A023109A310907321238 €55
6. 5. 2026.PREHRANA, MINISTARSTVO ZA 03/2026.A023109A3109042731110.411 €27311
23. 4. 2026.POVRAT PREPLAĆENIH SREDSTAVA ZA PREHRANA023109A31090427311−0 €27311
22. 4. 2026.PREHRANA GRAD SIJEČANJ-OŽUJAK 2026.A023109A31090432227.962 €3222
15. 4. 2026.NAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 02/26A023109A31090132911.396 €3291
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026A023109A310902311110.935 €55
13. 4. 2026.EU PUN PLAĆA I KOORD FAZA VII 3/26A011209T12091736935.837 €3693
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026A023109A31090731112.514 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026A023109A31090231321.804 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026A023109A31090831111.718 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026A023109A3109073132415 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026A023109A3109083132283 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026A023109A3109023212235 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026A023109A310908321277 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026A023109A310907321238 €55
3. 4. 2026.REFUNDACIJA ŠKOLA U PRIRODI-PRIJEVOZA023109A31090632991.000 €3299
2. 4. 2026.AKONTACIJA ENERGIJE ZA 03/2026.A023109A310901322310.000 €3223
1. 4. 2026.PRODUŽ.BORAVAK.NAGRADA ZA USKRS 2026A023109A3109023121700 €3121
1. 4. 2026.PUN/STR KOM POSR FAZA VII USKRSN. 25/26A023109T3109083121500 €3121
1. 4. 2026.POMOĆNICI U NASTAVI USKRSNICA 2026.A023109A3109083121200 €3121

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.