OŠ MATKA LAGINJE
OIB 07508446885 · A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · sve učitane godine
Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, sve učitane godine1.600.657 €
Stavke1.005
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 31. 10. 2025. | STP-TEHNIČARI-09/2025. | A023109T310903 | 3237 | 122 € | 3237 |
| 31. 10. 2025. | MAT.TROŠKOVI-10/2025 | A023109A310901 | 3236 | 75 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MAT.TROŠKOVI-10/2025 | A023109A310901 | 3431 | 40 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MAT.TROŠKOVI-10/2025 | A023109A310901 | 3227 | 38 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MAT.TROŠKOVI-10/2025 | A023109A310901 | 3237 | 35 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MAT.TROŠKOVI-10/2025 | A023109A310901 | 3433 | 24 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MAT.TROŠKOVI-10/2025 | A023109A310901 | 3233 | 23 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MAT.TROŠKOVI-10/2025 | A023109A310901 | 3293 | 18 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MAT.TROŠKOVI-10/2025 | A023109A310901 | 3294 | 15 € | 55 |
| 27. 10. 2025. | NABAVA DR. OBRAZOVNIH MATER.-2.KRUG 2025 | A023109A310903 | 3722 | 44.593 € | 3722 |
| 23. 10. 2025. | NAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 09/25 | A023109A310901 | 3291 | 412 € | 3291 |
| 20. 10. 2025. | INTERLIBER 2025. | A023109K310901 | 4241 | 799 € | 4241 |
| 17. 10. 2025. | REF.PRIJEVOZA U ŠUP | A023109A310905 | 3231 | 2.375 € | 3231 |
| 17. 10. 2025. | REF.PRIJEVOZA NA PLIVANJE | A023109A310905 | 3231 | 225 € | 3231 |
| 15. 10. 2025. | REF. ZA POPRAVAK VODOVODNE INSTALACIJE | A023109K310901 | 3232 | 4.290 € | 3232 |
| 14. 10. 2025. | EU PUN PLAĆA I KOORD. FAZA VII 9/25 | A011209T120917 | 3693 | 4.322 € | 3693 |
| 13. 10. 2025. | PLAĆA ZA 09.2025. | A023109A310902 | 3111 | 10.042 € | 55 |
| 13. 10. 2025. | VKSD - PLAĆA - 9.2025. | A023109A310907 | 3111 | 2.497 € | 55 |
| 13. 10. 2025. | PLAĆA ZA 09.2025. | A023109A310902 | 3132 | 1.657 € | 55 |
| 13. 10. 2025. | PLAĆA ZA 09.2025. | A023109A310902 | 3121 | 1.167 € | 55 |
| 13. 10. 2025. | PLAĆA ZA 09.2025. | A023109A310908 | 3111 | 919 € | 55 |
| 13. 10. 2025. | VKSD - PLAĆA - 9.2025. | A023109A310907 | 3132 | 412 € | 55 |
| 13. 10. 2025. | PLAĆA ZA 09.2025. | A023109A310902 | 3212 | 231 € | 55 |
| 13. 10. 2025. | PLAĆA ZA 09.2025. | A023109A310908 | 3132 | 152 € | 55 |
| 13. 10. 2025. | VKSD - PLAĆA - 9.2025. | A023109A310907 | 3212 | 38 € | 55 |
| 2. 10. 2025. | REF. ZA NABAVU STROJA ZA PRANJE SUĐA | A023109A310904 | 4227 | 9.328 € | 4227 |
| 2. 10. 2025. | REF. ZA UREĐENJE TELEFONSKE CENTRALE | A023109K310901 | 3232 | 3.413 € | 3232 |
| 30. 9. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA RUJAN 2025. | A023109A310901 | 3234 | 926 € | 55 |
| 30. 9. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA RUJAN 2025. | A023109A310901 | 3221 | 536 € | 55 |
| 30. 9. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA RUJAN 2025. | A023109A310901 | 3231 | 199 € | 55 |
| 30. 9. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA RUJAN 2025. | A023109A310901 | 3224 | 192 € | 55 |
| 30. 9. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA RUJAN 2025. | A023109A310901 | 3211 | 163 € | 55 |
| 30. 9. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA RUJAN 2025. | A023109A310901 | 3238 | 155 € | 55 |
| 30. 9. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA RUJAN 2025. | A023109A310901 | 3213 | 145 € | 55 |
| 30. 9. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA RUJAN 2025. | A023109A310901 | 3225 | 142 € | 55 |
| 30. 9. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA RUJAN 2025. | A023109A310901 | 3299 | 133 € | 55 |
| 30. 9. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA RUJAN 2025. | A023109A310901 | 3239 | 132 € | 55 |
| 30. 9. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA RUJAN 2025. | A023109A310901 | 3236 | 75 € | 55 |
| 30. 9. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA RUJAN 2025. | A023109A310901 | 3431 | 40 € | 55 |
| 30. 9. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA RUJAN 2025. | A023109A310901 | 3227 | 38 € | 55 |
| 30. 9. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA RUJAN 2025. | A023109A310901 | 3237 | 35 € | 55 |
| 30. 9. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA RUJAN 2025. | A023109A310901 | 3433 | 24 € | 55 |
| 30. 9. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA RUJAN 2025. | A023109A310901 | 3233 | 23 € | 55 |
| 30. 9. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA RUJAN 2025. | A023109A310901 | 3293 | 18 € | 55 |
| 30. 9. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA RUJAN 2025. | A023109A310901 | 3294 | 15 € | 55 |
| 24. 9. 2025. | AKONT. ENERGIJE ZA RUJAN 2025. | A023109A310901 | 3223 | 5.000 € | 3223 |
| 22. 9. 2025. | 07/2025.-NAKNADA ZA RAD ŠK.ODBORA | A023109A310901 | 3291 | 206 € | 3291 |
| 11. 9. 2025. | PLAĆA ZA 08/2025 | A023109A310902 | 3111 | 12.744 € | 55 |
| 11. 9. 2025. | EU PUN PLAĆA I KOORD FAZA VII 8/25 | A023109T310908 | 3111 | 4.956 € | 55 |
| 11. 9. 2025. | PLAĆA ZA 08/2025 | A023109A310907 | 3111 | 2.396 € | 55 |