OŠ GROFA JANKA DRAŠKOVIĆA
OIB 08579918418 · A023109A310904 SUFINANCIRANJE PREHRANE · srpanj 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, srpanj 2026109.488 €
Stavke35
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 30. 7. 2026. | TEK.I INVEST.ODRŽ.-III.KVARTAL | A023109A310901 | 3232 | 8.595 € | 3232 |
| 30. 7. 2026. | PREHRANA, MINISTARSTVO LIPANJ 2026. | A023109A310904 | 27311 | 8.183 € | 27311 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026 | A023109A310901 | 3234 | 1.453 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026 | A023109A310901 | 3221 | 848 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | BESPL.MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2026. | A023109T310906 | 3812 | 463 € | 3812 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026 | A023109A310901 | 3231 | 315 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026 | A023109A310901 | 3224 | 303 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026 | A023109A310901 | 3211 | 258 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026 | A023109A310901 | 3238 | 245 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026 | A023109A310901 | 3213 | 229 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026 | A023109A310901 | 3225 | 225 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026 | A023109A310901 | 3299 | 211 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026 | A023109A310901 | 3239 | 209 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026 | A023109A310901 | 3236 | 118 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026 | A023109A310901 | 3431 | 64 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026 | A023109A310901 | 3227 | 61 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026 | A023109A310901 | 3237 | 55 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026 | A023109A310901 | 3433 | 38 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026 | A023109A310901 | 3233 | 36 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026 | A023109A310901 | 3293 | 28 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026 | A023109A310901 | 3294 | 24 € | 55 |
| 27. 7. 2026. | REF. ZA ZAMJENU VANJSKE ULAZNE STIJENE | A023109K310901 | 3232 | 24.531 € | 3232 |
| 27. 7. 2026. | PREHRANA, GRAD-04,05,06/2026. | A023109A310904 | 3222 | 5.047 € | 3222 |
| 23. 7. 2026. | POLICE OSIGURANJA 1. KVARTAL | A023109A310901 | 3292 | 905 € | 3292 |
| 15. 7. 2026. | PLAĆA GRAĐANSKI ODGOJ- ZAG 06./2026. | A023109A310911 | 3111 | 28 € | 55 |
| 15. 7. 2026. | PLAĆA GRAĐANSKI ODGOJ- ZAG 06./2026. | A023109A310911 | 3132 | 2 € | 55 |
| 14. 7. 2026. | PLAĆA ZA 06./2026. | A023109A310908 | 3111 | 16.236 € | 55 |
| 14. 7. 2026. | EU PUN PLAĆA I KOORDIN.FAZA VII 06/26 | A011209T120917 | 3693 | 9.883 € | 3693 |
| 14. 7. 2026. | PLAĆA ZA 06./2026. | A023109A310902 | 3111 | 9.533 € | 55 |
| 14. 7. 2026. | PLAĆA ZA 06./2026. | A023109A310908 | 3132 | 2.679 € | 55 |
| 14. 7. 2026. | PLAĆA ZA 06./2026. | A023109A310902 | 3132 | 2.151 € | 55 |
| 14. 7. 2026. | PLAĆA ZA 06./2026. | A023109A310908 | 3212 | 492 € | 55 |
| 14. 7. 2026. | PLAĆA ZA 06./2026. | A023109A310902 | 3212 | 477 € | 55 |
| 6. 7. 2026. | PREHRANA MINISTARSTVO SVIBANJ 2026. | A023109A310904 | 27311 | 15.336 € | 27311 |
| 3. 7. 2026. | SUF. PROJ. STP TEHNIČARI 05/26 | A023109T310903 | 3237 | 225 € | 3237 |