OŠ GROFA JANKA DRAŠKOVIĆA
OIB 08579918418 · A023109A310904 SUFINANCIRANJE PREHRANE · sve učitane godine
Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, sve učitane godine1.970.426 €
Stavke949
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 15. 12. 2025. | PLAĆA-11/2025.¸ | A023109A310908 | 3212 | 423 € | 55 |
| 11. 12. 2025. | LOŽ ULJE ZA STUDENI 2025. | A023109A310901 | 3223 | 7.750 € | 3223 |
| 11. 12. 2025. | EU PUN PLAĆA I KOORD FAZA VII 11/25 | A023109T310908 | 3111 | 3.481 € | 55 |
| 11. 12. 2025. | EU PUN PLAĆA I KOORD FAZA VII 11/25 | A023109T310908 | 3132 | 574 € | 55 |
| 11. 12. 2025. | EU PUN PLAĆA I KOORD FAZA VII 11/25 | A023109T310908 | 3212 | 77 € | 55 |
| 10. 12. 2025. | AKONT. ENERGIJE ZA STUDENI 2025. | A023109A310901 | 3223 | 3.500 € | 3223 |
| 4. 12. 2025. | PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO 10/25. | A023109A310904 | 27311 | 21.510 € | 27311 |
| 2. 12. 2025. | PUN/STR.KOM.POS.FAZA VII DAR DJECI | A023109T310908 | 3121 | 200 € | 3121 |
| 27. 11. 2025. | SUFIN. PROJ.STP-TEHNIČARI 10/25 | A023109T310903 | 3237 | 151 € | 3237 |
| 26. 11. 2025. | NAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 10/25 | A023109A310901 | 3291 | 548 € | 3291 |
| 25. 11. 2025. | ZAŠTITARSKE USLUGE ZA 10/2025 | A023109A310901 | 3239 | 1.500 € | 3239 |
| 13. 11. 2025. | PLAĆA-10/2025. | A023109A310908 | 3111 | 14.316 € | 55 |
| 13. 11. 2025. | PLAĆA-10/2025. | A023109A310902 | 3111 | 9.057 € | 55 |
| 13. 11. 2025. | EU PUN PLAĆA I KOORD.FAZA VII-10/25 | A011209T120917 | 3693 | 4.670 € | 3693 |
| 13. 11. 2025. | PLAĆA-10/2025. | A023109A310908 | 3132 | 2.362 € | 55 |
| 13. 11. 2025. | PLAĆA-10/2025. | A023109A310902 | 3132 | 1.494 € | 55 |
| 13. 11. 2025. | PLAĆA-10/2025. | A023109A310902 | 3212 | 474 € | 55 |
| 13. 11. 2025. | PLAĆA-10/2025. | A023109A310908 | 3212 | 385 € | 55 |
| 13. 11. 2025. | PLAĆA-10/2025. | A023109A310902 | 3121 | 207 € | 55 |
| 13. 11. 2025. | PLAĆA GRAĐANSKI ODGOJ-ZAG ZA 10/25 | A023109A310911 | 3111 | 187 € | 55 |
| 13. 11. 2025. | PLAĆA GRAĐANSKI ODGOJ-ZAG ZA 10/25 | A023109A310911 | 3132 | 31 € | 55 |
| 7. 11. 2025. | REF ZA UREĐENJE INSTALACIJE KABINETA FIZIKE | A023109K310901 | 3232 | 858 € | 3232 |
| 6. 11. 2025. | PREHRANA UČEN. MINISTARSTVO 09/25 | A023109A310904 | 27311 | 14.989 € | 27311 |
| 31. 10. 2025. | ŠK.SH.VOĆE POV MLIJ PROIZ, 25/26 1. AKON | A011209T120905 | 3693 | 5.182 € | 3693 |
| 31. 10. 2025. | AKONT. ENERGIJE ZA LISTOPAD 2025. | A023109A310901 | 3223 | 3.500 € | 3223 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025. | A023109A310901 | 3234 | 1.494 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025. | A023109A310901 | 3221 | 865 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025. | A023109A310901 | 3231 | 321 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025. | A023109A310901 | 3224 | 309 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025. | A023109A310901 | 3211 | 263 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025. | A023109A310901 | 3238 | 250 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025. | A023109A310901 | 3213 | 234 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025. | A023109A310901 | 3225 | 230 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025. | A023109A310901 | 3299 | 215 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025. | A023109A310901 | 3239 | 213 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025. | A023109A310901 | 3236 | 121 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025. | A023109A310901 | 3431 | 65 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025. | A023109A310901 | 3227 | 62 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025. | A023109A310901 | 3237 | 56 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025. | A023109A310901 | 3433 | 39 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025. | A023109A310901 | 3233 | 37 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025. | A023109A310901 | 3293 | 29 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025. | A023109A310901 | 3294 | 24 € | 55 |
| 27. 10. 2025. | NAB. DRUGIH OBRAZOV. MAT. 2. KRUG 2025. | A023109A310903 | 3722 | 3.793 € | 3722 |
| 27. 10. 2025. | ZAŠTITARSKE USLUGE ZA RUJAN 2025 | A023109A310901 | 3239 | 3.600 € | 3239 |
| 20. 10. 2025. | INTERLIBER-2025. | A023109K310901 | 4241 | 1.411 € | 4241 |
| 14. 10. 2025. | EU PUN PLAĆA I KOORD. FAZA VII 9/25 | A011209T120917 | 3693 | 4.420 € | 3693 |
| 13. 10. 2025. | PLAĆA ZA 09 2025 | A023109A310908 | 3111 | 10.989 € | 55 |
| 13. 10. 2025. | PLAĆA ZA 09 2025 | A023109A310902 | 3111 | 8.015 € | 55 |
| 13. 10. 2025. | PLAĆA ZA 09 2025 | A023109A310908 | 3132 | 1.813 € | 55 |