OŠ IVANA MAŽURANIĆA
OIB 08844695446 · A023109A310904 SUFINANCIRANJE PREHRANE · srpanj 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, srpanj 202687.507 €
Stavke36
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 30. 7. 2026. | TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE- III. KVARTAL | A023109A310901 | 3232 | 7.704 € | 3232 |
| 30. 7. 2026. | PREHRANA MINISTARSTVO-LIPANJ 2026 | A023109A310904 | 27311 | 7.276 € | 27311 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026 | A023109A310901 | 3234 | 1.266 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026 | A023109A310901 | 3221 | 739 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2026 | A023109T310906 | 3812 | 416 € | 3812 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026 | A023109A310901 | 3231 | 274 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026 | A023109A310901 | 3224 | 264 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026 | A023109A310901 | 3211 | 225 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026 | A023109A310901 | 3238 | 213 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026 | A023109A310901 | 3213 | 200 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026 | A023109A310901 | 3225 | 196 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026 | A023109A310901 | 3299 | 184 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026 | A023109A310901 | 3239 | 182 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026 | A023109A310901 | 3236 | 103 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026 | A023109A310901 | 3431 | 55 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026 | A023109A310901 | 3227 | 53 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026 | A023109A310901 | 3237 | 48 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026 | A023109A310901 | 3433 | 33 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026 | A023109A310901 | 3233 | 31 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026 | A023109A310901 | 3293 | 24 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026 | A023109A310901 | 3294 | 21 € | 55 |
| 27. 7. 2026. | SUFIN.PREHRANE-ISPLATE-4,5,6/2026. | A023109A310904 | 3222 | 2.052 € | 3222 |
| 23. 7. 2026. | POLICE OSIGURANJA 1.KVARTAL | A023109A310901 | 3292 | 620 € | 3292 |
| 14. 7. 2026. | PLAĆA ZA 06/2026 | A023109A310908 | 3111 | 13.316 € | 55 |
| 14. 7. 2026. | PLAĆA ZA 06/2026 | A023109A310902 | 3111 | 8.942 € | 55 |
| 14. 7. 2026. | PLAĆA ZA 06/2026 | A023109A310908 | 3132 | 2.197 € | 55 |
| 14. 7. 2026. | PLAĆA ZA 06/2026 | A023109A310902 | 3132 | 1.579 € | 55 |
| 14. 7. 2026. | PLAĆA PRODUŽENI BORAVAK, HZZO 06.2026. | A023109A310902 | 3111 | 498 € | 3111 |
| 14. 7. 2026. | PLAĆA ZA 06/2026 | A023109A310908 | 3212 | 303 € | 55 |
| 14. 7. 2026. | PUN PLAĆA, BOLOVANJE HZZO 06/26. | A023109A310908 | 3111 | 79 € | 1294 |
| 14. 7. 2026. | PLAĆA ZA 06/2026 | A023109A310902 | 3212 | 77 € | 55 |
| 8. 7. 2026. | PREHRANA UČ.S TEŠKOĆAMA ZA 6/2026 | A023109A310904 | 3222 | 5 € | 3222 |
| 7. 7. 2026. | REF. ZA NABAVU POZORNICE | A023109K310901 | 4221 | 16.775 € | 4221 |
| 7. 7. 2026. | PREHRANA UČENIKA-MINISTARSTVO-05/26. | A023109A310904 | 27311 | 15.701 € | 27311 |
| 7. 7. 2026. | REF. ZA POPRAVAK VODOVODNE INSTALACIJE | A023109K310901 | 3232 | 5.703 € | 3232 |
| 3. 7. 2026. | SUF.PROJ. STP TEHNIČARI SVIBANJ 2026. | A023109T310903 | 3237 | 153 € | 3237 |