Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

OŠ IVANA MAŽURANIĆA

OIB 08844695446 · A023109A310904 SUFINANCIRANJE PREHRANE · sve učitane godine

Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, sve učitane godine1.673.479 €
Stavke945

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 08844695446, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A3109013225197 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A3109013299185 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A3109013239183 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A3109013236104 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901343156 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901322753 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901323748 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901343333 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901323332 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901329325 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901329421 €55
26. 5. 2026.PREHRANA UČ. S TEŠKOĆAMA ZA TRAVANJ 2026A023109A310904322211 €3222
20. 5. 2026.AKONTACIJA ENERGIJE ZA 04/26A023109A31090132233.000 €3223
14. 5. 2026.PLAĆA ZA 04.2026.A023109A310908311113.801 €55
14. 5. 2026.PLAĆA ZA 04.2026.A023109A31090231119.963 €55
14. 5. 2026.SISTEMATSKI - 4.2026. - 28 DJELATNIKAA023109A31090132364.480 €3236
14. 5. 2026.PLAĆA ZA 04.2026.A023109A31090831322.277 €55
14. 5. 2026.PLAĆA ZA 04.2026.A023109A31090231321.366 €55
14. 5. 2026.PLAĆA ZA 04.2026.A023109A3109083212317 €55
14. 5. 2026.PLAĆA ZA 04.2026.A023109A3109083211180 €55
14. 5. 2026.PLAĆA ZA 04.2026.A023109A310902321296 €55
6. 5. 2026.PREHRANA, MINISTARSTVO ZA 03/2026.A023109A3109042731113.824 €27311
22. 4. 2026.PREHRANA GRAD SIJEČANJ-OŽUJAK 2026.A023109A31090432222.401 €3222
21. 4. 2026.PREHRANA UČ. S TEŠKOĆAMA ZA 3/2026A023109A310904322211 €3222
15. 4. 2026.NAKN ZA RAD ŠK ODB 10,11,12/25 01/26A023109A31090132912.234 €3291
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026A023109A310908311114.211 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026A023109A310902311110.816 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026A023109A31090831322.345 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026A023109A31090231321.513 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026A023109A3109083212325 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026A023109A3109023121300 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026A023109A3109023212105 €55
2. 4. 2026.AKONTACIJA ENERGIJE ZA 03/2026.A023109A31090132236.000 €3223
1. 4. 2026.POMOĆNICI U NASTAVI USKRSNICA 2026.A023109A31090831211.200 €3121
1. 4. 2026.PRODUŽ.BORAVAK.NAGRADA ZA USKRS 2026A023109A3109023121600 €3121
30. 3. 2026.PREHRANA, MINISTARSTVO, 02/26A023109A3109042731114.496 €27311
30. 3. 2026.STP TEHNIČARI VELJAČA 2026.A023109T3109033237191 €3237
27. 3. 2026.REF.PRIJEVOZA NA PLIVANJEA023109A31090532316.750 €3231
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A31090132341.284 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013221743 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013231276 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013224266 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013211226 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013238215 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013213201 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013225197 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013299185 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013239183 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013236104 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901343156 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.